一、概况

（一）部门（单位）职责

杭州动物园（少儿公园）负责野生动物引种、繁育、饲养、保护和科普宣教工作。开展对公众和少年儿童的休闲娱乐、游乐游玩、探索自然等服务工作。承担辖区动物疾病的监测、诊断、流行病学调查和动物疫情防控、救助等相关工作。承担区域内生态环境、园林绿化、基本建设、基础设施设备、秩序安全等管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州动物园（少儿公园）部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表1。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,742.15万元，支出总计7,742.15万元,与2021年度相比，各减少511.75万元，下降6.20%。主要原因是：厉行节约过紧日子。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,663.61万元；包括财政拨款收入3,665.76万元（其中，一般公共预算3,153.69万元，政府性基金预算512.07万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计47.83%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入3,936.73万元，占收入合计51.37%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入61.12万元，占收入合计0.8%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,018.03万元，其中基本支出4,881.97万元，占69.56%；项目支出2,136.06万元，占30.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,665.76万元，支出总计3,665.76万元，与2021年相比，各增加898.11万元，增长32.45%。主要原因是：2022年受新冠肺炎疫情影响，事业收入较2021年减少，财政拨款收入相应增加。财政拨款支出年初预算数1500.62万元，完成年初预算的244.28%，主要原因是：1、2022年受新冠肺炎疫情影响，事业收入减少，财政拨款预算调整数相应增加；2、决算数包含陆续下达的省市补助资金和综保资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,153.69万元，占本年支出合计的44.94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1438.34万元，增长83.85%。主要原因是：2022年受新冠肺炎疫情影响，事业收入较2021年减少，财政拨款支出相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,153.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0.44万元,占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.61万元,占0.18%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,087.34万元,占97.9%；农林水（类）支出60.3万元,占1.91%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1500.62万元，支出决算为3,153.69万元,完成年初预算的210.16%，主要原因是：1、2022年受新冠肺炎疫情影响，事业收入减少，财政拨款预算调整数相应增加；2、决算数包含陆续下达的省市补助资金。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于预算数的主要原因：年度预算调整增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为20.02万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的28.02%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约过紧日子。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为1146.08万元，支出决算为2752.84万元，完成年初预算的240.20%，决算数大于预算数的主要原因：年度预算调整增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为334.53万元，支出决算为334.51万元，完成年初预算的100.00%。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.30万元，决算数大于预算数的主要原因：年度预算调整增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,633.95万元，其中：

人员经费2,461.41万元，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费172.54万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出512.07万元，占本年支出合计的7.3%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少538.73万元，下降51.26%。主要原因是：基建项目拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出512.07万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出512.07万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为512.07万元,决算数大于预算数的主要原因是：年度预算调整增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为512.07万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度预算调整增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

杭州动物园（少儿公园）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.4万元，支出决算为5.29万元，完成全年预算的97.96%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约过紧日子。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度决算数一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.4万元，占83.17%，与2021年度决算数相比，增加4.4万元，主要原因是：2021年公务用车购置及运行维护费支出为单位自有资金列支；公务接待费支出决算为0.89万元，占16.83%，与2021年度决算数相比，增加0.89万元，主要原因是：2021年公务接待费支出为单位自有资金列支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成全年预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成全年预算的100%。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费全年预算数为1万元，支出决算为0.89万元，完成全年预算的89%。国内公务接待7批次，累计60人次。决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约过紧日子。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.89万元，主要用于公务接待7批次，累计60人次。

（十）机关运行经费支出说明

无。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,230.22万元，其中：政府采购货物支出33.5万元、政府采购工程支出73.81万元、政府采购服务支出1,122.91万元。授予中小企业合同金额682.71万元，占政府采购支出总额的55.49%。其中，授予小微企业合同金额77.34万元，占授予中小企业合同金额的11.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.81%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，杭州动物园（少儿公园）共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州动物园（少儿公园）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目14个，共涉及资金519.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度少儿公园综合整治工程等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金311.20万元，占政府性基金预算项目支出总额的60.77%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

杭州动物园（少儿公园）在2022年度部门决算中反映大熊猫医疗设备项目、少儿综合整治工程项目及杭州动物园猛兽区笼舍安全设施及周边环境提升项目绩效自评结果：

大熊猫医疗设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为131万元，执行数为118.36万元，完成预算的90.35%。项目绩效目标完成情况：完成移动DR、动物内窥镜、动物麻醉机、动物快速血液生理检测仪及手术床等设备的采购，较好的为杭州动物园大熊猫的引进提供技术保障，同时也提升了杭州动物园兽医院的硬件设施，提高了野生动物疾病诊治水平。

杭州动物园猛兽区笼舍安全设施及周边环境提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升动物园大型猛兽管理“物防”和“技防”能力，确保了动物园大型猛兽动物管理安全。

少儿公园综合整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为312万元，执行数为312万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善公园硬件设施，完善儿童娱乐功能，增加了儿童娱乐设施滑梯、秋千、亲子水车等设施。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

0925-附表1：杭州动物园（少儿公园）2022年部门决算公开.xls