一、概况

（一）单位职责

2020年4月，杭州西湖博物馆、杭州南宋官窑博物馆、杭州名人纪念馆三馆合并，组建为杭州西湖博物馆总馆，为公益一类事业单位。杭州西湖博物馆总馆承担杭州西湖、杭州名人、南宋官窑文物及相关物证的收藏、保护、研究和展示,以及相关文化的研究、传承、展示、宣传、对外交流和文旅融合等工作；开展西湖学相关研究工作；承担杭州西湖风景名胜区网络和新媒体宣传与舆情监测工作；承担杭州西湖风景名胜区档案业务管理事务性工作；完成杭州西湖风景名胜区管理委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

截至2021年年末独立编制机构数量1个，独立核算机构数量1个，与上年相比无变动。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5,702.02万元，支出总计5,702.02万元,与2020年度相比，各增加2421.65万元，增长73.8%。主要原因是2021年开始杭州西湖博物馆、杭州南宋官窑博物馆、杭州名人纪念馆三馆财务并账。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,041.35万元；包括财政拨款收入4,230.27万元（其中，一般公共预算4,230.27万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计83.91%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入251.78万元，占收入合计4.99%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入559.3万元，占收入合计11.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,078.63万元，其中基本支出3,249.47万元，占63.98%；项目支出1,829.16万元，占36.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,230.27万元，支出总计4,230.27万元，与2020年相比，各增加2271.46万元，增长116.0%。主要原因是2021年开始杭州西湖博物馆、杭州南宋官窑博物馆、杭州名人纪念馆三馆财务并账；财政拨款支出年初预算数4014.40万元，完成年初预算的105.4%，主要原因是项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,230.27万元，占本年支出合计的83.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2271.46万元，增长116.0%。主要原因是：2021年开始杭州西湖博物馆、杭州南宋官窑博物馆、杭州名人纪念馆三馆财务并账。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,230.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出15.11万元,占0.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,207.22万元,占99.46%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0.72万元,占0.02%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7.22万元,占0.17%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4014.40万元，支出决算为4,230.27万元,完成年初预算的105.4%，主要原因是项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,037.92万元，其中：

人员经费2,622.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费415.76万元，主要包括：办公费、电费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为58.85万元，支出决算为29.79万元，完成预算的50.6%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费较低。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.35万元，占98.53%，与2020年度相比，增加27.00万元，增长1148.9%，主要原因是购置一辆业务用车，且2021年开始三馆区财务并账；公务接待费支出决算为0.44万元，占1.47%，与2020年度相比，增加0.27万元，增长158.8%，主要原因是2021年开始三馆区财务并账。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为44.92万元，支出决算为29.35万元，完成预算的65.3%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费较低。

公务用车购置预算数为21.00万元，支出决算为19.52万元（含购置税等附加费用），完成预算的93.0%。决算数小于预算数的主要原因是购买车辆金额小于预算。主要用于经批准购置的1辆业务用车；

公务用车运行维护费预算数为23.92万元，支出9.83万元，完成预算的41.1%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的业务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为13.93万元，支出决算为0.44万元，完成预算的3.2%。国内公务接待5批次，累计33人次。主要用于接待博物馆业务交流人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.44万元，主要用于博物馆业务交流接待5批次，累计33人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与2020年度相比，无增减变化。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额818.21万元，其中：政府采购货物支出24.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出794.08万元。授予中小企业合同金额818.21万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额818.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州西湖博物馆总馆本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州西湖博物馆总馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

杭州西湖博物馆总馆在2021年度单位决算中反映第二课堂经费、2020临展及宣传项目绩效自评结果。

第二课堂经费项目绩效自评综述：博物馆共接待中小学校两百多所，刷卡6万余张，开展第二课堂主题教育活动三百余场，接待青少年约30万人次，积极利用博物馆教育、展示、研究、科普等资源成果和平台，举办了一系列市民喜闻乐见的科普教育活动，共计45场。

2020临展及宣传项目绩效自评综述：全年共策划和引进临时展览15场，以西湖申遗成功十周年与中国共产党成立100周年为依托，打造西湖主题精品展；以传承宋韵文化为核心，举办宋文化主题展陈；以挖掘名人文化为抓手，打造研究型主题展陈；以学术资源为基础，开辟学术讲座线上传播平台；以引进优质展览为手段，丰富博物馆展览的内容。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年度单位决算公开表.xls