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索引号: 001008001026149/2021-32332 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2021-09-30
发布单位: 西湖西溪管委会 主题分类: 财政
有效性: 有效
中国茶叶博物馆2020年度部门决算


发布日期: 2021- 09- 30 10: 31 访问次数: 来源: 中国茶叶博物馆


一、 中国茶叶博物馆概况

(一)部门职责

中国茶叶博物馆坐落于风景秀丽的茶都杭州,西湖龙井茶园环绕馆区四周,是我国唯一以茶和茶文化为主题的国家级专题博物馆。共有双峰馆区(龙井路88号)和龙井馆区(翁家山268号),两馆区占地面积共12.2万平方米,建筑面积共1.3万平方米。博物馆集茶主题文化展示、科普宣传、学术研究、国际交流、茶艺培训、互动体验及品茗、会务、休闲等服务功能于一体,是向世界展现中国茶历史文化的重要窗口,也是市民游客茶文化旅游活动的乐园。中国茶叶博物馆是全额拨款财政补助事业单位,是一家社会公益性博物馆。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中国茶叶博物馆部门决算本级决算1家,中国茶叶博物馆。

二、 中国茶叶博物馆2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、 中国茶叶博物馆2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,238.19万元,与2019年度相比,收、支总计减少442.44万元,下降12.0%。主要原因是:基建项目已完工及由于疫情原因收支同期下降。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,121.79万元;包括财政拨款收入2,252.52万元(其中,一般公共预算2,252.52万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计72.15%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入360.14万元,占收入合计11.54%;经营收入154.84万元,占收入合计4.96%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入354.3万元,占收入合计11.35%。

各项收入占总收入的比重如下图所示(金额单位:元):

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,965.12万元,其中基本支出2,297.45万元,占77.48%;项目支出639.95万元,占21.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出27.71万元,占0.93%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

各项支出占总支出的比重如下图所示(金额单位:元):

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,252.52万元,与2019年2,351.63万元相比,财政拨款收、支总计减少99.11万元,下降4.2%。主要原因是疫情影响及人员支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,252.52万元,占本年支出合计的75.97%。与2019年2,351.63万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少99.11万元,下降4.2%。主要原因是疫情影响及人员支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,252.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.98万元,占0.13%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出3.44万元,占0.15%;文化旅游体育与传媒(类)支出2,076.45万元,占92.18%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出2万元,占0.09%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出147.65万元,占6.55%;农林水(类)支出20万元,占0.89%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,292.52万元,支出决算为2,252.52万元,完成年初预算的98.26%,主要原因是按收入比例事业结余要有财政结余。其中:

201(类)13(款)08(项)。年初预算为2.97万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的100%。

201(类)36(款)99(项)。年初预算为0.007万元,支出决算为0.007万元,完成年初预算的100%。

206(类)03(款)02(项)。年初预算为3.44万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算的100%。

207(类)01(款)99(项)。年初预算为3.10万元,支出决算为3.10万元,完成年初预算的100%。

207(类)02(款)05(项)。年初预算为2073.35万元,支出决算为2073.35万元,完成年初预算的100%。

210(类)04(款)09(项)。年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%。

212(类)02(款)01(项)。年初预算为186.65万元,支出决算为147.65万元,完成年初预算的79.11%,决算数小于预算数的主要原因为年底拨款。

213(类)01(款)14(项)。年初预算为21.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的95.24%,决算数小于预算数的主要原因为年底拨款。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,879.68万元,其中:

人员经费1,207.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费等。

公用经费672.49万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、业务委托费、劳务费、物业管理费、水电费、专用材料费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.3万元,支出决算为5.3万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.74万元,占89.44%,与2019年度3.56万元相比,增加1.18万元,增长33.1%,主要原因是今年使用以前年度非财政结余购买两辆车,公务用车运行维护费用增加;公务接待费支出决算为0.56万元,占10.56%,与2019年度2.63万元相比,减少2.07万元,下降78.7%,主要原因是今年由于疫情,接待费同期减少,外宾接待批次减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为4.74万元,支出决算为4.74万元。

公务用车购置支出决算为0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出4.74万元。主要用于所需业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费预算数为2.59万元,支出决算为0.56万元,完成预算的21.62%。主要用于接待茶专家以及合作企业来访餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情,接待费同期减少,外宾接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组,累计49人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.56万元,主要用于上海世博会等5家企业,接待5团组,49人次。

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额387.15万元,其中:政府采购货物支出59.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出327.19万元。授予中小企业合同金额387.15万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额387.15万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,茶博本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是业务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,茶博组织开展了2020年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金182.72万元,占项目资金预算总额的49.01%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(本单位2020年度只有一个预算项目)。

中国茶叶博物馆在2020年度部门决算中反映龙井馆运维费的项目绩效自评结果。

龙井馆运维费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为92分,考核结果为优秀,项目全年预算数为182.72万元,执行数182.72万元,完成预算的100%。主要产出和效果:

一、经济效益

1、通过自营区-茶书吧,以进货货品、调拨货品、代销货品三种方式实现总销售额9.26万元。

2、通过自营区-学茶中心(茶学堂)以鸿渐阁、味象楼、焙茶坊三个场馆开展体验式等级培训: 今年因疫情原因,暂停“牛牛习茶社”年课。酌情按需开展体验式培训教学,开班茶艺师班1期18人次。体验式培训课程选择“轻松学茶6+1”、“宋代点茶体验”两个课程在国庆期间和重大活动期间进行重点推广,等多个体验项目。

2020年在线下培训尚未完全开放情况下,以茶文化讲师团队培养和线上课程为主,6月开始在钉钉群里进行三季公益直播课程,中茶博钉钉直播间共开设5个,目前已有茶友3379,已完成钉钉直播课32节,累积收看9910人次。

培训体验创收9.73万元。

3、通过合作商业运作区-中国茶业品牌馆2020年收入59.38万元。

4、2020年龙井馆区客流量6.48万多人次。

二、社会效益

保障了龙井馆正常运行;根据疫情情况酌情按需开展体验式培训教学,开办茶艺师班1期1体验式培训课程选择“轻松学茶6+1”、“宋代点茶体验”两个课程在国庆期间和重大活动期间进行重点推广。

2020年在线下培训尚未完全开放情况下,以茶文化讲师团队培养和线上课程为主,在钉钉群里进行三季公益直播课程,2020年年底,中茶博钉钉直播间共开设5个,完成钉钉直播课32节,吸纳茶友近5000人,已累积收看近万人次。根据实际情况,开展“亭亭茶会”、“重阳茶会”等龙井馆区特色文化品牌,配合2020文旅融合与博物馆创新发展研讨会,特别策划了一场名为“唐风雅宋”的沉浸式茶文化体验活动,面向定向嘉宾和稻米粉丝开放,为公益性茶文化活动。按计划积极参与中国义乌文化产品交易博览会、长三角国际文化产业博览会(上海国家会展中心)和杭州文博会以“茶+文创”为主题参加,除了丰富的文创产品,还将“可以喝的mini茶展厅”等概念植入。

发现的问题及原因:进一步加强运维费绩效管理,采取进一步措施加强宣传,多元化投入时间成本、资金成本,提高茶文化推广的广度密度,提高茶文化普及率,积极吸引公众参与支持各项活动,进一步提高客流量,提高游客对龙井馆景点工作的满意程度。

三、改进与措施

一是继续做强做大“一馆两区”概念;建议结合龙井路地理环境、与双峰馆区互补宣传,重视体验者的个性化需求和感性化消费,为体验者创造值得回忆的服务营销模式,实现服务体验最大化。

二是休闲旅游功能得到强化;龙井馆区不是传统单一化的陈列式博物馆,而是一个以茶为主题的小型旅游综合体式博物馆。建议继续从识茶、品茶、学茶、玩茶等各个方面推广茶文化,将中国茶叶博物馆建设成为国内最为综合的以茶文化为核心的休闲旅游场所,是茶都杭州感受茶文化的好去处。

三是文化交流功能得到实现;弘扬中国优秀的茶文化是中国茶叶博物馆的责任使命,博物馆继续多开展一些与世界各地优秀茶文化交流的活动,在体验馆推出一系列精品培训课程,同时世界茶展厅展示宣传世界各民族的饮茶习俗,加大对国内知名茶业品牌的介绍与推广。下一步改进措施:一是服务体验功能继续得到提升。

四、 名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国茶叶博物馆2020年部门决算公开表.xls


 


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