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索引号: 001008001026149/2021-32328 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2021-09-30
发布单位: 西湖西溪管委会 主题分类: 财政
有效性: 有效
杭州西湖风景名胜区管理委员会机关本级2020年部门决算


发布日期: 2021- 09- 30 17: 12 访问次数: 来源: 名胜区管委会


一、概况

(一)部门(单位)职责

杭州西湖风景名胜区管理委员会是市委、市政府派出机构,代表市委、市政府在西湖风景名胜区内实施统一领导、统一管理,全面履行名胜区的保护、管理、研究、利用、民生和党的建设等各项管理职能。

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州西湖风景名胜区管理委员会本级部门决算包括:本级决算。

无纳入杭州西湖风景名胜区管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,102.14万元,支出总计6,102.14万元,与2019年度相比,收、支总计各增加1,463万元,增长31.54%。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,102.14万元;包括财政拨款收入6,102.14万元(其中,一般公共预算6,102.14万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,102.14万元,其中基本支出3,728.80万元,占61.11%;项目支出2,373.34万元,占38.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,102.14万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,463万元,增长31.54%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,102.14万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,463万元,增长31.54%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,102.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出60万元,占0.98%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出30万元,占0.49%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出5,051.14万元,占82.78%;农林水(类)支出145万元,占2.38%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出366万元,占6%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出450万元,占7.37%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5984.09万元,支出决算为6,102.14万元,完成年初预算的101.97%。主要原因是较年初预算追加一项专项支出,其中:

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为4095.94万元,支出决算为3,728.80万元,完成年初预算的91.04%。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为625.56万元,支出决算为1,110.75万元,完成年初预算的177.56%,主要原因是较年初预算追加一项专项支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为211.59万元,支出决算为211.59万元,完成年初预算的100%,。

农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为145万元,支出决算为145万元,完成年初预算的100%。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为366万元,支出决算为366万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为450万元,支出决算为450万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,728.80万元,其中:

人员经费3,225.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、人员支出其他、住房公积金、离休费、退休费、医疗费、其他。

公用经费503.03万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、维护费、工会经费、其他交通费、公用支出其他。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。2019年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。2019年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为95万元,支出决算为70.19万元,完成预算的73.88%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少55.19万元,下降100%,主要原因是受新型冠状病毒疫情暴发影响,无因公出国人员;公务用车购置及运行维护费支出决算为66.87万元,占95.27%,与2019年度相比,增加45.63万元,增长214.83%,主要原因是2019年未购置车辆;公务接待费支出决算为3.32万元,占4.73%,与2019年度相比,减少5.19万元,下降60.99%,主要原因是接待人员批次减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为80万元,支出决算为66.87万元,完成预算的83.59%。

公务用车购置预算数为50万元,支出决算为48.91万元(含购置税等附加费用),完成预算的97.82%。主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为30万元,支出17.96万元,完成预算的59.87%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费预算数为15万元,支出决算为3.32万元,完成预算的22.13%。主要用于接待局本级及上级交办的接待任务等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待19团组,累计283人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待局本级及上级交办的接待任务等支出。19团组,283人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为614.84万元,支出决算为503.03万元,完成年初预算的81.81%,比2019年度减少51.63万元,下降9.31%,主要原因是实际使用严控压缩各类行政运行经费,预算按人员定额标准预安排。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额735.27万元,其中:政府采购货物支出701.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.18万元。授予中小企业合同金额735.27万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金55万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在2020年度部门决算中反映机关慰问相关及下属单位及人才引进安家补助项目绩效自评结果。

机关慰问相关及下属单位项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元,执行数为4.69万元,完成预算的93.80%。项目绩效目标完成情况:办公室负责,各部门配合,按要求确定慰问时间,人员构成,看望一线职工等,体现组织关怀。

车辆更新项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元,执行数为48.91万元,完成预算的97.82%。项目绩效目标完成情况:根据相关政策,办公室负责,保障中心配合,资产及时到位。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指项目支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指项目支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指基本支出。

22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指项目支出。

23.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指项目支出。

24.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):指项目支出。

25.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指项目支出。

26.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项):指项目支出。

2020年管委会机关本级部门决算公开报表.xls


 

 


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