一、杭州西湖风景名胜区行政服务中心（杭州西湖风景名胜区民生保障服务中心）概况

（一）单位职责

1.做好辖区内行政审批服务、民生保障服务。承担进驻杭州西湖风景名胜区行政服务大厅的单位工作人员日常管理工作。

2.承担杭州西湖风景名胜区（杭州西溪国家湿地公园）党群服务、社会发展、卫生健康、退役军人、慈善服务、信访咨询、公共法律服务等事务性工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州西湖风景名胜区行政服务中心（杭州西湖风景名胜区民生保障服务中心）单位部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附件1。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,827.46万元，支出总计1,827.46万元,与2019年度相比，收、支总计各增加1489.19万元，增长440.24%。主要原因是2020年因事业单位机构改革，单位职能增多，专项数量较上年有所增加，收支也相应增加。尤其是高学历人才补贴人才培养经费专项，收支为1350万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,827.46万元；包括财政拨款收入1,827.46万元（其中，一般公共预算1,816.39万元，政府性基金预算11.07万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,827.46万元，其中基本支出311.88万元，占17.07%；项目支出1,515.58万元，占82.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,827.46万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1489.19万元，增长440.24%。主要原因是2020年因事业单位机构改革，单位职能增多，专项数量较上年有所增加，收支也相应增加。尤其是高学历人才补贴人才培养经费专项，收支为1350万元；财政拨款支出年初预算数1871.07万元，完成年初预算的97%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,816.39万元，占本年支出合计的99.39%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1478.12万元，增长436.97%。主要原因是：2020年因事业单位机构改革，单位职能增多，专项数量较上年有所增加，收支也相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,816.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,768.57万元，占97.37%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出20.41万元,占1.12%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出27.4万元,占1.51%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1871.07万元，支出决算为1,816.39万元,完成年初预算的97%，主要原因是人员工资、社保缴纳、专项经费等有所剩余。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为333.83万元，支出决算为 311.88万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费略有结余。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为124.35万元，支出决算为104.85万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是小型项目招投标平台建设工作经费略有结余，其实际执行主体为区质安监站。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（类）引进人才费用（项）。年初预算为1365万元，支出决算为1351.85万元，完成年初预算的99%，

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项)。年初99%。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区环境卫生(项)。年初预算为1万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的95%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）。年初预算20.41万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出311.88万元，其中：

人员经费225.57万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、公积金、住房补贴、医疗费补贴等；

公用经费86.31万元，主要包括：主要包括：办公费、福利费、工会经费、车改经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出11.07万元，占本年支出合计的0.61%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加11.07万元，增长100%。主要原因是：增加了本级—2020年综保工程资金—赵公堤18号设施提升优化项目相关资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出11.07万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出11.07万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11.07万元，支出决算为11.07万元,完成年初预算的100%。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地试用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算11.07万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.91万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2019年未发生公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

（1）因公出国（境）费预算数为0万元；

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元；

（3）公务接待费预算数为0.91万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2020年未发生公务接待。

（十）机关运行经费支出说明

无。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6.74万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.32万元。授予中小企业合同金额6.74万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额6.74万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，杭州西湖风景名胜区行政服务中心组织开展了2020年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金84.15万元，占项目资金预算总额的68%。组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，总体情况良好。本年无部门整体支出绩效评价，无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）。

杭州西湖风景名胜区行政服务中心在2020年度部门决算中反映窗口平台专项工作经费及区三级便民服务体系建设专项绩效自评结果。（详见附件2）

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2020年度部门（单位）决算公开表.XLS

附件2：项目绩效自评表.XLS