一、概况

（一）部门（单位）职责

负责西湖风景名胜区的治安管理、户籍管理、西湖水域管理、消防管理、山林防火以及有关的刑事案件侦查等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市公安局西湖风景名胜区分局部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计18173.78万元，支出总计18173.78万元,与2019年度相比，收、支总计各减少633.01万元，下降3.37%，下降原因是主要是因疫情影响，分局公用定额收入压缩30%，项目收入压缩10%和在职人员减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17568.02万元；包括财政拨款收入17565.55万元（其中，一般公共预算16787.25万元，政府性基金预算778.3万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2.47万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17331.72万元，其中基本支出13127.94万元，占75.75%；项目支出4203.78万元，占24.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计17565.55万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加13.7万元，增长0.08%。主要原因是编外公用标准提高；财政拨款支出年初预算数16821.92万元，完成年初预算的104.42%，主要原因是当年预算新增西湖综合保护工程相关建设项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出16787.25万元，占本年支出合计的96.86%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少764.6万元，下降4.36%。主要原因是：今年西湖综合保护工程相关建设项目由一般公共预算财政拨款改为政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出16787.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出16267.76万元，占96.91%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元,占0.012%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出15万元,占0.089%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出497.49万元,占2.96%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元,占0.029%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16821.92万元，支出决算为16787.25万元,完成年初预算的99.79%。其中：

204（类）02（款）01（项）。2020年年初预算为13504.69万元，2020年支出决算为13127.94万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于预算数的主要原因在职人员较上年减少。

204（类）02（款）02（项）。2020年年初预算为3317.23万元，2020年支出决算为3139.82万元，完成年初预算的94.66%，决算数小于预算数的主要原因项目因疫情影响，部分项目实施未完成。

207（类）01（款）99（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因项目数量和经费增加。

210（类）04（款）09（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因项目数量和经费增加。

212（类）01（款）02（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因项目数量和经费增加。

212（类）02（款）01（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为102.49万元，决算数大于预算数的主要原因项目数量和经费增加。

212（类）99（款）01（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为390万元，决算数大于预算数的主要原因项目数量和经费增加。

224（类）03（款）04（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因项目数量和经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13127.94万元，其中：

人员经费9543.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、住房补贴、退休费、医疗费补贴等。

公用经费3584.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入778.3万元，当年支出0万元，年末结转778.3万元。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：上年无政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为223.99万元，支出决算为217.51万元，完成预算的97.11%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是分局厉行节约，加强管理，减少了相关经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少5.28万元，下降100%，主要原因是今年无在职人员因公出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算为216.94万元，占99.74%，与2019年度相比，增加3.92万元，增长1.84%，主要原因是部分车辆购置时间久，车况差，故维修费增加；公务接待费支出决算为0.56万元，占0.26%，与2019年度相比，增加0.02万元，增长3.7%，主要原因是公务接待次数略增。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为216.99万元，支出决算为216.94万元，完成预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是分局加强车辆使用管理，减少了相关经费开支。

公务用车购置预算数为50.98万元，支出决算为50.98万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的3辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为166万元，支出165.96万元，完成预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是分局加强车辆使用管理，减少了相关经费开支。主要用于公安执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。

（3）公务接待费预算数为7万元，支出决算为0.56万元，完成预算的8%。主要用于接待外地公安系统等单位考察及工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年公务接待次数和批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组，累计47人次。

外宾接待支出0万元，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为3584.38万元，支出决算为3584.38万元，完成年初预算的100%；比2019年减少466.58万元，下降11.52%，主要原因是受疫情影响，定额公用经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额560.36万元，其中：政府采购货物支出75.42万元、政府采购工程支出111.16万元、政府采购服务支出373.78万元。授予中小企业合同金额560.36万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额492.06万元，占政府采购支出总额的87.82%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本级及所属各单位共有车辆39辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，分局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金60.72万元，占一般公共预算项目支出总额的1.66%。因当年政府性基金预算项目未发生开支，故未组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，作为全额预算单位，2020年景区分局在市局党委和名胜区党委的坚强领导下，深入贯彻习近平总书记关于公安工作的系列重要指示精神，紧扣“六大工程”“八大行动”工作目标，突出“新时代旅游警察建设”工作主线，围绕中心、服务大局，牢记使命、忠实履职，推动景区公安工作和队伍建设取得新成就，为西湖西溪一体化保护提升和“重要窗口”建设创造了持续安全稳定的社会环境。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

分局在2020年度部门（单位）决算中反映办案经费及第二批“新冠病毒”防控防疫经费等2个项目绩效自评结果。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为45.72万元，执行数为45.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是紧盯市局综合实绩评估、平安建设考核确定的目标指导数，集中组织开展扫黑除恶专项斗争和电信网络诈骗、涉众型经济犯罪等专项行动，持续加大对盗抢骗等多发性侵财犯罪和黄赌毒等社会丑恶现象的打击整治力度，全年共立案132起，破案(含年前)60起，破案率45.45%；刑事拘留81人，移送起诉79人，批准逮捕42人，同比分别增加6.58%、31.67%、35.48%。发现的问题及原因：一是刑侦办公场地受限；二是景区案源线索少、打击资源有限。下一步改进措施：一是向上级部门要求新建集中办案场地；二是提升研判质效，对警力进行优势调配，着重加强研判中心建设，二是提升打击成效，以专项行动为抓手，紧盯目标任务，开展主动进攻。

第二批“新冠病毒”防控防疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是专业支撑筑牢疫情防线。要求全局人员在疫情防控中坚决做到带头参与、带头示范、带头履职，积极配合名胜区党委落实卡口管控、隔离点值守等严管严控举措。二是创新求变服务复工复产。牵头研发“龙井茶工在线服务系统”，采集茶工茶农信息1万余条,实现疫情期间对茶工流口的精密智控，全力服务全区疫情防控和复工复产大局。重拳打击扰乱医疗和生产秩序、抗拒疫情防控、破坏野生动物资源等违法犯罪7起12人。三是抓紧抓实常态疫情防控。在常态化疫情防控新形势下，重点做好大型活动安保、输入病例管控工作，助推景区经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩序加快恢复。发现的问题及原因：一是疫情防控常态下，增加办案等防疫资金需求，经费开支紧张。下一步改进措施：一是统筹预算经费，科学合理使用防疫经费。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……

收入支出决算总表表（公开01表）.XLS

收入决算表（分单位）(公开02表).XLS

收入决算表（分科目）（公开03表）.XLS

支出决算表（分单位）（公开04表）.XLS

支出决算表（分科目）（公开05表）.XLS

财政拨款收入支出决算总表（公开06表）.XLS

一般公共预算财政拨款支出决算表（公开07表）.XLS

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开08表）.XLS

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表).XLS

政府性基金财政拨款收入支出决算表（公开10表）.XLS

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开11表）.XLS