一、杭州市长桥小学概况

（一）部门职责

1.学校主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.小学学历教育，相关社会服务。

（二）机构设置

截至2020年年末独立编制机构数量1个，独立核算机构数量1个，与上年相比无变动。

二、杭州市长桥小学2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市长桥小学2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计699.24万元，与2019年度760.47相比，收入总计各减少-61.23万元，减少-8.05%。主要原因是专项减少，2019年食堂改造支出63.51万，2020年没有此专项支出。

2020年度支出总计699.24万元，与2019年度769.47相比，收入总计各减少-69.23万元，减少-9.02%。主要原因是专项减少，2019年食堂改造支出63.51万，2020年没有此专项支出。2019年有2018年没有使用的学后托管专项转入，2020年没有。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计760.47万元；包括财政拨款收入760.47万元（其中，一般公共预算760.47万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计699.24万元，其中基本支出573.85万元，占82.06%；项目支出125.38万元，占17.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计699.24万元，与2019年度760.47相比，收入总计各减少-61.23万元，减少-8.05%。主要原因是专项减少，2019年食堂改造支出63.51万，2020年没有此专项支出。

2020年度支出总计699.24万元，与2019年度769.47相比，收入总计各减少-69.23万元，减少-9.02%。主要原因是专项减少，2019年食堂改造支出63.51万，2020年没有此专项支出。2019年有2018年没有使用的学后托管专项转入，2020年没有。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款收、支总计699.24万元，与2019年度760.47相比，收入总计各减少-61.23万元，减少-8.05%。主要原因是专项减少，2019年食堂改造支出63.51万，2020年没有此专项支出。

2020年度支出总计699.24万元，与2019年度769.47相比，收入总计各减少-69.23万元，减少-9.02%。主要原因是专项减少，2019年食堂改造支出63.51万，2020年没有此专项支出。2019年有2018年没有使用的学后托管专项转入，2020年没有。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出699.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.43万元，占0.06%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出696.72万元,占99.63%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.59万元,占0.23%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0.93万元,占0.13%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.11万元，支出决算为699.24万元,完成年初预算的128.51%，主要原因是:2020年教师和公务员工资比对增加36.33万。退休人员增加活动费6万。专项比年初预算增加是2020年综合考评奖增加了92.8万，智安校园增加10.8万，校园开放增加5万。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出554.36万元，其中：

人员经费459万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；

公用经费81.16万元，主要包括：办公费、印刷费、……

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费不支出的主要原因本单位没有招待任务。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0。本单位没有招待任务。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费无预算。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.74万元。授予中小企业合同金额0万元。其中，授予小微企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求， 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果（无）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市长桥小学2020年部门决算公开表.xls