一、概况

（一）部门职责

杭州西湖风景名胜区综合事务保障中心为名胜区管委会所属事业单位，其主要工作职责是：贯彻上级决策部署，承担事务保障工作。承担杭州西湖风景名胜区管理委员会机关事务管理服务、房产管理、资产管理等事务性工作，承担杭州西湖风景名胜区政策研究、干部人事档案管理等事务性工作，参与杭州西湖风景名胜区政务数据和公共数据平台建设工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州西湖风景名胜区综合事务保障中心部门决算包括：本级决算。

二、杭州西湖风景名胜区综合事务保障中心2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州西湖风景名胜区综合事务保障中心2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,672万元，支出总计2,672万元,与2019年度相比，收、支总计各减少887.61万元，下降24.94%。主要原因是：与2019年度专项比较减少了财政直拨的基建项目——杭州西湖风景名胜区数字景区项目专项。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,662万元；包括财政拨款收入2,608.99万元（其中，一般公共预算2,488.83万元，政府性基金预算120.15万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.01%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入53.01万元，占收入合计1.99%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,664.05万元，其中基本支出886.23万元，占33.27%；项目支出1,777.82万元，占66.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,608.99万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加241.79万元，增长10.27%。主要原因是（1）因中心承担管委会事业单位机构改革后勤保障工作，增加事业单位改革专项。（2）为做好疫情防控、复工复产服务保障，增加商贸服务企业补贴专项。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,488.83万元，占本年支出合计的93.42%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.63万元，增长5.14%。主要原因是：（1）因中心承担管委会事业单位机构改革后勤保障工作，增加事业单位改革专项。（2）为做好疫情防控、复工复产服务保障，增加商贸服务企业补贴专项。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,488.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出45万元,占1.81%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,299.02万元,占92.37%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出144.82万元,占5.82%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1743.07万元，支出决算为2,488.83万元,完成年初预算的142.78%，主要原因是（1）为做好疫情防控、复工复产服务保障，增加商贸服务企业补贴专项和新冠病毒防控防疫专项（2）增加了综保资金计划中的基建项目：名胜区数字景区一期和二期专项。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为1743.07万元，支出决算为2472.18万元，完成年初预算的141.83%，决算数大于预算数的主要原因增加了综保资金计划中的基建项目：名胜区数字景区一期和二期专项。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为做好疫情防控、复工复产服务保障，增加新冠病毒防控防疫专项。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为144.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为做好疫情防控、复工复产服务保障，增加商贸服务企业补贴专项。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出841.13万元，其中：

人员经费441.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、人员支出其他、绩效工资、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

公用经费399.32万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、福利费、劳务费、委托业务费、物业管理费、维修费、工会经费、咨询费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计120.15万元，主要原因增加了综保资金计划中名胜区森林资源保护同频同播系统提升项目和西湖风景名胜区遗产地保护界限调绘项目。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出120.15万元，占本年支出合计的4.51%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加120.15万元，增长100%。主要原因是：综保资金计划中名胜区森林资源保护同频同播系统提升项目和西湖风景名胜区遗产地保护界限调绘项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出120.15万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出120.15万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为120.15万元,完成年初预算的100%，主要原因是：综保资金计划中名胜区森林资源保护同频同播系统提升项目和西湖风景名胜区遗产地保护界限调绘项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：综保资金计划中名胜区森林资源保护同频同播系统提升项目和西湖风景名胜区遗产地保护界限调绘项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

杭州西湖风景名胜区综合事务保障中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45.84万元，支出决算为5.79万元，完成预算的12.63%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少6.16万元，下降100%，主要原因是无因公出国（境）费用发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.35万元，占57.85%，与2019年度相比，减少0.23万元，下降6.87%，主要原因是公务用车维护费减少；公务接待费支出决算为2.44万元，占42.15%，与2019年度相比，减少0.91万元，下降27.16%，主要原因是2020年度因公务来访需接待批次较2019年度减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.6万元，支出决算为3.35万元，完成预算的93.06%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为3.6万元，支出3.35万元，完成预算的93.06%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费减少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为32.93万元，支出决算为2.44万元，完成预算的7.41%。主要用于接待园林同行对外接待工作的支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年度因公务来访需接待批次较2019年度减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12团组，累计199人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.44万元，主要用于接待园林同行对外接待工作的支出接待12团组，199人次。

（十）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额802.51万元，其中：政府采购货物支出31.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出770.78万元。授予中小企业合同金额802.51万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州西湖风景名胜区综合事务保障中心在2020年度部门决算中反映信息化建设专项及新冠病毒防控防疫的项目绩效自评结果。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

（1）信息化建设专项中调整预算数为611.98万元，决算数475.83万元，预算执行率77.75%。绩效目标完成情况：以“最多跑一次”改革为牵引，以政府数字化转型为引领，以打造“全国数字第一景”、“双西”融合发展为目标，强化西湖、西溪管委的数字赋能、应用赋能、技术赋能、安全赋能，奋力展现西湖、西溪政府数字化转型“重要窗口”的“头雁风采”。

强化数字赋能，加快政府数字化转型。一是调整领导小组，编制转型方案。根据管委会机构改革、事业单位改革的情况，及时调整名胜区政府数字化转型工作领导小组机构名单；编制工作实施方案，编制推进办法，编制考核指标体系及赋分方法并逐项分解，明确分工、压实责任、持续推进。二是启动管委会政府数字化转型专项规划编制。根据省、市数转办工作要求，对照政府数字化转型考核体系，启动管委会政府数字化转型专项规划编制工作。三是全面推进政务服务2.0事项好办易办。重点围绕政务服务2.0平台建设，对省、市下发1893项接入事项，推进管委会依申请事项收办模式向政务服务2.0平台转换，提升收件率、受理率，推进线下行政服务大厅政务服务2.0平台的部署。四是夯实政务服务基础,提升7项指标。管委会形成上下联动机制，围绕“互联网+政务服务”7项核心指标，持续动态监管。截至目前，管委会政务服务事项797项，网上办实现率100%、掌上办实现率100%、即办事项比例85.32%、跑零次实现率98.37%、承诺期限压缩比93.58%。持续做好办事指南的信息完整性、准确性、规范性，定期进行抽查、通报、整改；做好浙江政务服务网区、街两级站点的日常维护。五是持续夯实“浙政钉”服务基础。根据省、市关于浙政钉整体迁移的工作通知，组织全区进行浙政钉2.0APP下载、安装、用户激活，完善机构、人员编制、职级和角色等信息，截至目前，激活率100%，信息完善率100%。完成杭州市信息系统普查工作，梳理名胜区信息系统建设情况，编制数据资源目录，完成156个信息系统、230条数据编目的上报。六是深化机关内部“最多跑一次”改革。协助区跑改办完成内部“最多跑一次”办事事项梳理公布、办事指南和流程图编制、网上办协同平台建设等工作。截至目前，名胜区内跑平台共接入12家部门、单位，45项事项实现线上全流程办理。七是完善管委会政府数字化转型通报机制。根据市数转办下发政府数字化转型年中考核赋分通报、前三季度整体情况通报、7期周通报，制定管委会政府数字化转型工作周通报，对标考核指标体系及赋分情况，按照整改型、进度型两种维度，进行问题整改及工作推进。八是做好政府数字化转型国考、省考工作。根据国办政务服务能力第三方评估，逐项分解50项考核指标，抓好进度通报，推进国考落地；推进国考后的省考工作，按照省政府数字化转型考核41项三级指标，与各牵头部门、单位协同推进，定期会商，发布工作动态，强化通报、检查，压实责任，力争提升管委会在区县（市）政府数字化转型工作的排名。

强化技术赋能，助力景区精密智控和复工复产。一是率先申请健康码接口，第一时间上线“名胜区健康码查询系统”，为景区各系统健康码需求提供服务，截至10月23日，健康码查询系统累计接口调用457.03万次；二是重点推出“景点（场馆）预约系统”，开展实名制预约，现已在辖区内23家景点和场馆全面运用，助力景区有序开放；三是协助市委组织部开展服务市级人才的“人才码”和服务应届毕业生的“青荷码”在景区的衔接与落地，截至10月底已累计刷码5142次。四是开发亲清在线景区平台：上线采茶工集体包车补贴政策和茶叶收购补助政策，采茶工集体包车补贴政策累计申领兑付69.89万元,茶叶收购补助政策累计申领兑付67.26万元；五是推出城市大脑?景区平台“畅行问茶路”场景：完成龙井路沿线8个停车场的智能化改造，并将数据接入景区平台并推送至高德“一键智慧游”系统，服务市民游客。六是建设双西一体化活动发布系统：完善活动信息上报、审核、发布机制，统筹辖区活动发布渠道，建成后在官网、官微、APP、微博等统一发布，服务媒体、市民、游客。

强化安全赋能，夯实电子政务基础。对照杭州市智慧电子政务考核要求，完成网络安全周安全保障，完成公安机关网络安全监督检查，完成市数据局数据安全现场检查，完成IPV6改造阶段性工作，开展信创工作，完成管委会办公室网络及设备调整，做好新冠疫情防控值班值守，提升信息化运维标准，全面保障管委会各项工作开展。截至10月底，官方网站收集信息稿件2387件，发布1995件，开展网上接待室1次，网上直播6次，网上调查4次；办公0A系统解决日常工作问题564件，线上处理问题1135件；档案系统处置问题205件；保障各类会议1210场次；大小网络故障抢修35次，计算机及周边设备运维类事件处置共5106次。

（2）新冠病毒防控防疫项目调整预算数35万元，决算数35万元，预算执行率100%。绩效目标完成情况：重点做好疫情期间全区防疫物资保障，累计对15个村社、34个基层单位、45家企业发放物资口罩43万余个，测温计1000余个，消毒液3000余瓶，防护服1400余件，一次性手套13000余双，医用帽1500顶，护目镜6000副，雨衣2000件、方便面250箱、其他食品和药品412箱，做好相关物资采购、资金支付、入库登记、发放等工作。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州西湖风景名胜区综合事务保障中心2020年度部门决算公开表.XLS