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索引号: 001008001026149/2021-31185 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2021-03-14
发布单位: 西湖西溪管委会 主题分类: 综合类
有效性: 有效
杭州西湖风景名胜区管理委员会2021年单位预算


发布日期: 2021- 03- 14 17: 31 访问次数: 来源: 西湖西溪管委会


一、单位基本情况

(一)主要职能:政府机关。

(二)预算单位构成:共有预算单位1家,其中:行政单位1家。

二、单位预算总体情况

因财政预算一体化管理改革,2021年管委会各部门预算开始纳入管委会本级核算,往年核算的各项指标暂无对比参照性(以下略)。

(一)收支预算总体情况(详见表1-5)

1. 收入预算总体情况

单位收入预算总计10622.71万元(本级4998.94万元,部门5623.77万元),其中:财政拨款收入10622.71万元。

2. 支出预算总体情况

单位支出预算总计10622.71万元(本级4998.94万元,部门5623.77万元)。

按支出功能分类:一般公共服务支出1277.93万元,公共安全支出48.41万元,教育支出451.00万元,科学技术支出328.13万元,文化旅游体育与传媒支出233.25万元,社会保障和就业支出560.34万元,卫生健康支出110.75万元,万元,城乡社区支出6394.61万元,农林水支出382.62万元,资源勘探工业信息等支出4.69万元,商业服务业等支出8.47万元,自然资源海洋气象等支出44.20万元,住房保障支出602.16万元,灾害防治及应急管理支出173.27万元,金融支出2.88万元。

按支出用途分类:基本支出4243.15万元,项目支出6379.56万元。

(二)财政拨款收支预算情况(详见表6-8)

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计10622.71万元(本级4998.94万元,部门5623.77万元),其中:一般公共预算拨款收入10622.71万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计10622.71万元(本级4998.94万元,部门5623.77万元)。

按支出功能分类:一般公共服务支出1277.93万元,公共安全支出48.41万元,教育支出451.00万元,科学技术支出328.13万元,文化旅游体育与传媒支出233.25万元,社会保障和就业支出560.34万元,卫生健康支出110.75万元,万元,城乡社区支出6394.61万元,农林水支出382.62万元,资源勘探工业信息等支出4.69万元,商业服务业等支出8.47万元,自然资源海洋气象等支出44.20万元,住房保障支出602.16万元,灾害防治及应急管理支出173.27万元,金融支出2.88万元。

(1)一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计10622.71万元。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出4243.15万元,主要用于本级基本支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出768.85万元,主要用于本级项目支出。

 

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出10.00万元,主要用于部门项目支出。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)支出13.82万元,主要用于部门项目支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出11.61万元,主要用于部门项目支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)支出842.40万元,主要用于部门项目支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)支出8.00.万元,主要用于部门项目支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)支出2.25万元,主要用于部门项目支出。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)支出4.05万元,主要用于部门项目支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出40.41万元,主要用于部门项目支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出10.23万元,主要用于部门项目支出。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务(项)支出36.73万元,主要用于部门项目支出。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)支出1.44万元,主要用于部门项目支出。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务(项)支出7.94万元,主要用于部门项目支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)支出3.50万元,主要用于部门项目支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出1.44万元,主要用于部门项目支出。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)支出37.36万元,主要用于部门项目支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)支出158.97万元,主要用于部门项目支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出17.28万元,主要用于部门项目支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项)支出58.50万元,主要用于部门项目支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)支出12.00万元,主要用于部门项目支出。

公共安全支出(类)司法支出(款)法制建设(项)支出6.75万元,主要用于部门项目支出。

公共安全支出(类)司法支出(款)其他司法(项)支出4.86万元,主要用于部门项目支出。

公共安全支出(类)司法支出(款)公共法律服务(项)支出1.80万元,主要用于部门项目支出。

公共安全支出(类)司法支出(款)律师管理(项)支出35.00万元,主要用于部门项目支出。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出450.00万元,主要用于部门项目支出。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)支出1.00万元,主要用于部门项目支出。

科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作(项)支出2.88万元,主要用于部门项目支出。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)支出322.20万元,主要用于部门项目支出。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出3.05万元,主要用于部门项目支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)支出18.00万元,主要用于部门项目支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)支出81.45万元,主要用于部门项目支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)支出16.00万元,主要用于部门项目支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项)支出10.80万元,主要用于部门项目支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒(项)支出107.00万元,主要用于部门项目支出。

社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)支出119.06万元,主要用于部门项目支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)支出101.75万元,主要用于部门项目支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出24.43万元,主要用于部门项目支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项)支出49.82万元,主要用于部门项目支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)支出13.32万元,主要用于部门项目支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)支出2.00万元,主要用于部门项目支出。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助(项)支出7.65万元,主要用于部门项目支出。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理(项)支出160.50万元,主要用于部门项目支出。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)支出81.81万元,主要用于部门项目支出。

卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助财政(款)对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)支出76.75万元,主要用于部门项目支出。

卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)支出20.25万元,主要用于部门项目支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)支出4.00万元,主要用于部门项目支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出9.75万元,主要用于部门项目支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出61.01万元,主要用于部门项目支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出21.60万元,主要用于部门项目支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区(项)支出1300.00万元,主要用于部门项目支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项)支出200.17万元,主要用于部门项目支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项)支出1.44万元,主要用于部门项目支出。

农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)支出3.60万元,主要用于部门项目支出。

农林水支出(类)农业农村(款)对外交流与合作(项)支出14.00万元,主要用于部门项目支出。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村(项)支出132.00万元,主要用于部门项目支出。

农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)支出5.76万元,主要用于部门项目支出。

农林水支出(类)水利(款)其他水利(项)支出25.65万元,主要用于部门项目支出。

资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管(项)支出4.69万元,主要用于部门项目支出。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)支出8.47万元,主要用于部门项目支出。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)支出2.00万元,主要用于部门项目支出。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)支出7.20万元,主要用于部门项目支出。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)支出35.00万元,主要用于部门项目支出。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)支出600.00万元,主要用于部门项目支出。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项)支出2.16万元,主要用于部门项目支出。

灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)支出61.20万元,主要用于部门项目支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全生产基础(项)支出10.80万元,主要用于部门项目支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)支出3.63万元,主要用于部门项目支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)支出3.60万元,主要用于部门项目支出。

灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)一般行政管理事务(项)支出1.44万元,主要用于部门项目支出。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)支出80.00万元,主要用于部门项目支出。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治(项)支出9.00万元,主要用于部门项目支出。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务(项)支出3.60万元,主要用于部门项目支出。

金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融(项)支出2.88万元,主要用于部门项目支出。

(三)一般公共预算基本支出预算情况(详见表9)

按预算支出经济分类科目,一般公共预算基本支出合计4243.15万元,其中:

1.工资福利支出3210.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2.商品和服务支出737.60万元,主要包括办公费、印刷费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出294.97万元,主要包括 离退休费用、独生子女父母奖励费、入托儿童保育费补助等支出。

(四)财政拨款“三公”经费预算情况(详见表10)

财政拨款“三公”经费预算数合计60.00万元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)经费为区统筹,暂无安排。

2.公务接待费支出30.00万元。

3.公务用车购置及运行费支出30.00万元。其中,公务用车购置支出为区统筹,暂无安排;公务用车运行费支出30.00万元,主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1、总体情况。2021年,本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金6379.56万元。绩效目标申报项目125个(预算安排的所有项目资金),其中本级6个、部门119个,分别为:

机关慰问相关及下属单位支出5.00万元,非编人员食堂中餐费支出52.80万元,上年度行政参公单位单项考核奖励支出490.13万元,车辆更新支出25.00万元,国产化替代建设经费支出141.16万元,设备购置费支出41.70万元,纪检监察、办案及行风作风建设业务费用10万元,档案管理工作经费1.44万元,保密工作6.5万元,考评专项经费1.44万元,人事工作经费6.43万元,离退休及基层在职领导干部经费18万元,221人员参保缴费财政补助49.82万元,党员主题教育及信息化工作经费18.36万元,区承担企业退休人员社会化管理经费101.75万元,基本医疗保险基金财政补助76.75万元,城乡居民基本养老保险参保补助119.06万元,两新组织党建工作经费3.25万元,理论学习18.00万元,宣传经费99.00万元,各项重要庆祝活动专项8.00万元,各类创建工作经费9.00万元,统战工作经费4.05万元,外事工作1.44万元,社会治安综合治理(信访事务)3.50万元,社会治安综合治理(一般行政管理事务)13.06万元,基础治理四平台迭代升级费用167.20万元,“城市眼 云共治”平台建设120.00万元,浙江省社会矛盾纠纷调处化解协同应用系统20.00万元,法制工作经费(公共法律服务)1.80万元,法制工作经费(法制建设)6.75万元,法制工作经费(律师管理)35.00万元,法工作专项经费4.86万元,春节期间在杭外来务工人员补贴842.40万元,财会人员培训、学习工作经费6.33万元,预算一体化管理60.00万元,会计管理工作经费1.84万元,审计业务费37.36万元,政府采购业务信息系统14.00万元,政采云购买服务费用60.00万元,统计及各类普查12.00万元,十四五规划编制8.00万元,财政动态收入分析系统运维费4.00万元,计划及重点项目管理4.50万元,动态监控系统及财政局软件综合12.00万元,决算审核(概预决算管理)54.00万元,预算编制及财务核算软件维护8.97万元,资料印刷费等业务工作9.11万元,金融办工作2.88万元,价格工作2.25万元,园林协会、学会等专项30.26万元,园林绿化7.20万元,古树名木3.60万元,林业专项(城乡社区规划与管理)1.40万元,林业专项(林业和草原)1.44万元,三委五局与建设工程3.60万元,消防专项1.44万元,房产管理与资料收集2.16万元,应届大学生租房补贴600.00万元,文化工作专项26.19万元,文物工作专项10.80万元,旅游工作专项55.26万元,ISO认证专项7.00万元,招商引资工作专项7.20万元,商贸活动宣传8.47万元,国有资产管理工作经费4.69万元,名胜区科协工作3.05万元,科普活动及科技情报交流费2.88万元,本级-2019年度名胜区产业投资促进工作奖励2.10万元,2020年招商引税引荐者考核2.31万元,民政业务(行政区划和地名管理2)13.32万元,民政业务(其他民政管理支出2)2.00万元,学校考核奖励1.00万元,双拥工作160.50万元,扶贫帮困救助7.65万元,农业会展14.00万元,农民素质培训5.76万元,农家乐和商会发展38.00万元,西湖龙井茶产业化90.00万元,农经工作经费4.00万元,乡村振兴3.60万元,公共卫生9.75万元,卫健委托费4.00万元,教育委托费450.00万元,拥军优属81.81万元,市政市容经费13.50万元,旅游秩序整治7.20万元,督查经费8.10万元,水资源专项22.50万元,防汛物资1.71万元,大型活动保障协调3.60万元,森林消防事务61.20万元,安全生产10.80万元,减灾救灾地震专项3.60万元,防潮工作1.44万元,应急管理3.63万元,应急救援3.60万元,自然灾害综合风险普查9.00万元,创建文明机关15.12万元,纪委工作3.60万元,专项监督检查经费10.22万元,自然资源确权登记7.20万元,景区遥感监测系统资料4.15万元,农村乱占耕地建房问题专项整治三年行动2.00万元,地质灾害防治监测80.00万元,西溪湿地土地执法检查35.00万元,历史遗留问题不动产确权登记1300.00万元,关工委业务管理工作经费7.20万元,老年人体育协会9.00万元,老年电大工作经费1.80万元,老龄工作经费9.45万元,机关妇委会经费2.08万元,机关团支部经费0.95万元,面上秩序管理经费100.00万元,生态环保(城市湿地考核)经费100.17万元,青工技术比武1.84万元,团工委工作9.12万元,西湖志愿者总队23.04万元,志愿服务数字化项目15.00万元,庭院整治工作0.72万元,家庭生活垃圾分类工作1.62万元,妇女工作4.07万元。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021年本单位机关运行经费(商品和服务支出)财政拨款预算737.60万元,比上年执行数增加240.46万元,增加48.36%,主要原因是实际使用严控各类行政运行经费,而预算是按人员定额标准安排的。

2. 政府采购情况。2021年,本级政府采购预算总额251.53万元,其中:政府采购货物168.17万元、政府采购工程0万元、政府采购服务83.36万元。部门政府采购预算总额4925.02万元,其中:集中采购177.02万元,分散采购4748万元(2021年-2022年)。

3. 国有资产情况。截至2020年12月31日,本单位共有公务用车5辆,单位价值50万元以上通用或专用设备0台(套)。

四、名词解释

财政拨款收入:财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入:附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车购置支出(含车辆购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表目录:

表1.  2021年部门收支预算总表

表2.  2021年部门收入预算总表(分科目)

表3.  2021年部门收入预算总表(分单位)

表4.  2021年部门支出预算总表(分科目)

表5.  2021年部门支出预算总表(分单位)

表6.  2021年部门财政拨款收支预算总表

表7.  2021年部门一般公共预算支出预算表

表8.  2021年部门政府性基金预算支出预算表

表9.  2021年部门一般公共预算基本支出预算表

表10.  2021年部门“三公”经费财政拨款预算表

2021年部门预算公开汇总表.xls

 


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