一、部门基本情况

（一）主要职能：

西子湖幼儿园系西湖风景名胜区西湖街道管辖下的一所公办幼儿园，于2011年9月成立西子湖学前教育集团，下设九溪、三台山二个园区，两园区都属于甲级幼儿园。保障辖区内3岁至6岁幼儿的正常教学及保育工作。遵循幼儿身心发展规律和学习特点，优化资源配置，提升集团办园水平。

经费实行收支两条线，保育费及利息收入全额上缴西湖街道财政，园区所有办园经费开支参照西湖区教育局标准开支，属财政全额拨款单位。

（二）部门预算单位构成　

从预算单位构成看，杭州市西湖区西子湖幼儿园单位预算只包括单位本级预算。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表1-5）

1.、收入预算总体情况

部门收入预算总计 1154.3 万元，比上年执行数增加15.57万元，增加1.37 %。

其中:财政拨款收入1154.3万元 。

2.、支出预算总体情况

部门支出预算总计 1154.3 万元，比上年执行数增加15.57万元，增加1.37 %。

按支出功能分类：教育支出普通教育学前教育支出1129.2万元，教育支出教育附加安排支出其他教育附加安排的支出25.1万元。

按支出用途分类：基本支出 1129.2万元，项目支出25.1 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）

1、 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1154.3 万元，比上年执行数增加15.57万元，增加1.37 %。主要原因是工资福利支出的调增。

其中：一般公共预算拨款收入1154.3万元。

2. 财政拨款支出预算情况

部门支出预算总计1154.3 万元，比上年执行数增加15.57万元，增加1.37 %。

按支出功能分类：教育支出1154.3万元。

(1)一般公共预算支出预算情况

财政拨款收入预算合计 1154.3 万元，比上年执行数增加15.57 万元，增加1.37 %。

教育支出--普通教育--学前教育基本支出中，其中工资福利支出去年852.04万元，包括编外派遣人员208.53万元，减去派遣后工资福利支出为643.51万元；今年工资福利支出749.03万元，相比去年增加105.52万；专项基建去年108.24万元，今年专项无基建支出，只有设备采购等支出25.1万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计1129.2万元，其中：

1．工资福利支出749.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等支出。

2．商品和服务支出 368.93万元，主要包括生均公用经费、办公费、培训费、劳务费（派遣人员经费）及安保费等支出。

3．对个人和家庭的补助支出11.24万元，主要包括 学科带头人等专项奖励、体检费、独生子女父母奖励费、入托儿童保育费补助等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 0  万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费暂为0万元（部门间年度统筹、不具体安排至各单位）。

2.公务接待费支出 0 万元。

3.公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中，公务用车购置支出暂为0万元（部门间年度统筹、不具体安排至各单位），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行费支出  0  万元，主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1、总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 1154.3万元。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年我单位（商品和服务支出）财政拨款预算 368.93万元，比上年执行数增加 206.68万元，系调整科目，去年派遣人员经费列入工资福利支出，今年列入商品服务支出-劳务费。

2. 政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额 7.75万元，其中：政府采购货物7.75万元、政府采购工程 0  万元、政府采购服务 0 万元。

3. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用或专用设备0台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表目录：

表1.  2021年部门收支预算总表

表2.  2021年部门收入预算总表（分科目）

表3.  2021年部门收入预算总表（分单位）

表4.  2021年部门支出预算总表（分科目）

表5.  2021年部门支出预算总表（分单位）

表6.  2021年部门财政拨款收支预算总表

表7.  2021年部门一般公共预算支出预算表

表8.  2021年部门政府性基金预算支出预算表

表9.  2021年部门一般公共预算基本支出预算表

表10.  2021年部门“三公”经费财政拨款预算表

杭州市西湖区西子湖幼儿园2021年部门预算公开附表汇总.xls