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索引号: 001008001026149/2021-31188 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2021-03-13
发布单位: 西湖西溪管委会 主题分类: 综合类
有效性: 有效
杭州西湖风景名胜区综合行政执法队2021年部门预算


发布日期: 2021- 03- 13 19: 04 访问次数: 来源: 名胜区综合行政执法队


一、部门基本情况

(一)主要职能:

承担杭州西湖风景名胜区(杭州西溪国家湿地公园)内的综合行政执法工作;承担托管区内相关领域的综合行政执法工作;受理行政执法相关投诉、举报,依法查处有关违法案件;完成杭州西湖风景名胜区管理委员会交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成:

杭州西湖风景区综合行政执法队只包括本级预算,没有下属独立核算单位。单位编制人数103名,年初实际在编人员99名。名胜区管委会核定编外用工人数109名。

二、部门预算总体情况

(一)收支预算总体情况(详见表1-5)

1. 收入预算总体情况

杭州西湖风景名胜区综合行政执法队收入预算总计5195.24万元,比上年执行数4463.47万元增加731.77万元,增长17%。

其中:财政拨款收入5195.24万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计5195.24万元,比上年执行数4463.47万元增加731.77万元,增长17%。

按支出功能分类:城乡社区(类)支出5195.24万元。

按支出用途分类:基本支出3462.79万元,项目支出1732.45万元。

(二)财政拨款收支预算情况(详见表6-8)

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计5195.24万元,上年执行数4463.47万元,增长17%。主要原因是事业单位改革单位合并。

其中:一般公共预算拨款收入5195.24万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计5195.24万元,比上年执行数4463.47万元增加731.77万元,增长17%。

按支出功能分类:城乡社区(类)支出5195.24万元。

(1)一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计5195.24万元,上年执行数4463.47万元,增长17%,主要原因是根据《关于印发杭州西湖风景名胜区管理委员会所属杭州市西湖水域管理处等20加事业单位机构编制规定的通知》,杭州市园林文物监察支队、杭州西湖风景名胜区卫生监督所整合组建为杭州西湖风景名胜区综合行政执法队,经费支出增加。其中:

城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出5195.24万元,主要用于:景区城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等。与上年执行数4463.47万元,增长17%,主要原因是根据《关于印发杭州西湖风景名胜区管理委员会所属杭州市西湖水域管理处等20加事业单位机构编制规定的通知》,杭州市园林文物监察支队、杭州西湖风景名胜区卫生监督所整合组建为杭州西湖风景名胜区综合行政执法队,经费支出增加。

(三)一般公共预算基本支出预算情况(详见表9)

按部门预算支出经济分类科目,一般公共预算基本支出合计3462.79万元,其中:

1.工资福利支出2820.25万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2.商品和服务支出576.05万元,主要包括办公费、印刷费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出66.49万元,主要包括 离退休费用、独生子女父母奖励费、入托儿童保育费补助等支出。

(四)财政拨款“三公”经费预算情况(详见表10)

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费预算数合计96.66万元,与上年增加12.77万元。其中:

1.因公出国(境)经费暂为0万元(部门间年度统筹、不具体安排至各单位)。

2.公务接待费支出3.04万元。

3.公务用车购置及运行费支出46.2万元,比上年增加7.2万元。其中,公务用车购置支出暂为0万元(部门间年度统筹、不具体安排至各单位),主要用于经批准购置的公务用车;公务用车运行费支出46.2万元,主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1、总体情况。2021年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金1732.45万元。绩效目标申报项目5个(预算安排的所有项目资金),分别为:单位辅助用工费及业务费,未完成项目重新安排—上年城区序化整治结转专项,上年度行政参公单位单项考核奖励,执法局女子巡逻队运行费用,专项业务委托及检测费。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021年我单位机关运行经费(商品和服务支出)财政拨款预算576.05万元,比上年执行数减少518.59万元,主要原因是2021年开始原纳入基本支出的“限非定额业务费”变更为项目核算。

2. 政府采购情况。2021年,本部门政府采购预算总额127.65万元,其中:政府采购货物29.46万元、政府采购工程0万元、政府采购服务98.19万元。

3. 国有资产情况。截至2020年12月31日,本部门共有公务用车10辆,单位价值50万元以上通用或专用设备0台(套)。

四、名词解释

财政拨款收入:财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入:附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车购置支出(含车辆购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表目录:

表1.  2021年部门收支预算总表

表2. 2021年部门收入预算总表(分科目)

表3. 2021年部门收入预算总表(分单位)

表4.  2021年部门支出预算总表(分科目)

表5.  2021年部门支出预算总表(分单位)

表6.  2021年部门财政拨款收支预算总表

表7. 2021年部门一般公共预算支出预算表

表8.  2021年部门政府性基金预算支出预算表

表9.  2021年部门一般公共预算基本支出预算表

表10.  2021年部门“三公”经费财政拨款预算表

杭州西湖风景名胜区综合行政执法队2021年部门预算公开附表.xls


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