一、部门基本情况

    （一）主要职能：杭州西湖风景名胜区行政服务中心（杭州西湖风景名胜区民生保障服务中心）主要做好辖区内行政审批服务、民生保障服务。承担进驻杭州西湖风景名胜区行政服务大厅的单位工作人员日常管理工作，承担杭州西湖风景名胜区（杭州西溪国家湿地公园）党群服务、社会发展、卫生健康、退役军人、慈善服务、信访咨询、公共法律服务等事务性工作。

    （二）部门预算单位构成：杭州西湖风景名胜区行政服务中心（杭州西湖风景名胜区民生保障服务中心）只包括中心本级预算,没有下属独立核算单位。

    二、部门预算总体情况

    （一）收支预算总体情况（详见表1-5）

    1. 收入预算总体情况

    部门收入预算总计 1017.12万元，比上年执行数416.73万元增加600.39万元，增长144%。

其中:财政拨款收入1017.12万元。 

    2. 支出预算总体情况

    部门支出预算总计1017.12万元，比上年执行数416.73万元增加600.39万元，增长144%。

按支出功能分类：包括一般公共服务1017.12万元。

按支出用途分类：基本支出748.02万元，项目支出269.10万元。

    （二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）

    1.财政拨款收入预算情况

    财政拨款收入预算总计1017.12万元，比上年执行数增加600.39万元，增长144%。主要原因是： 2021年在编人员工资发放数比2020年增加14人，因此基本支出中工资福利和公用经费支出增幅较大。因机构改革单位科室增加，相应专项业务经费也有所增加。

    其中：一般公共预算拨款收入1017.12万元。

    2. 财政拨款支出预算情况

    财政拨款支出预算总计1017.12万元，比上年执行数增加600.39万元，增长144%。按支出功能分类：一般公共服务支出1017.12万元

    一般公共预算支出预算情况。一般公共预算支出预算合计1017.12万元，比上年执行数增加600.39万元，增长144%，主要原因是： 2021年在编人员工资发放数比2020年增加14人，因此基本支出中工资福利和公用经费支出增幅较大。因机构改革单位科室增加，相应专项业务经费也有所增加。

     其中：一般公共服务支出(类级)—— 政府办公厅（室）及相关机构事务—— 事业运行支出748.02万元，主要用于：职工工资、社保、公积金等工资福利支出，医疗费补助支出， 日常公用经费、工会费、福利费、党员活动等支出。比上年增加436.14万元，增长140%，主要原因是2021年在编人员工资发放数比2020年增加14人，因此基本支出中工资福利和公用经费支出增幅较大。一般公共服务支出(类级)—— 政府办公厅（室）及相关机构事务——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出269.10万元，主要是：行政中心窗口工作经费，区三级便民服务体系建设专项工作经费、党群服务专项工作经费、民政就业专项业务经费等，比上年增加164.25万元，增长 157%，主要原因是因机构改革单位科室增加，相应专项业务类别增多，经费也有所增加。

    （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

    按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计748.02万元，其中：

    1．工资福利支出641.62万元，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、社保、公积金等支出。

    2．对个人和家庭的补助支出10.19万元，主要包括退休人员经费、在职人员医疗补助、体检费等。

    3．商品和服务支出96.21万元，主要包括人均定额公用经费、福利费、工会费、交通费等。

   （四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

    财政拨款“三公”经费预算数合计3万元。其中：

    1.因公出国（境）经费暂为0万元（部门间年度统筹、不具体安排至各单位）。

    2.公务接待费支出3万元。

    3.公务用车购置及运行费支出0万元。其中，公务用车购置支出暂为0万元（部门间年度统筹、不具体安排至各单位），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

    （五）财政拨款会议费、培训费预算情况

     会议费控制数4万元，培训费控制数6万元。

    三、预算绩效情况

     总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金269.10万元。绩效目标申报项目13个（预算安排的所有项目资金），分别为：行政中心窗口工作经费91.82万元，区三级便民服务体系建设专项工作经费5万元，区国税局增值税防伪税控设备及服务经费24万元，新注册企业印章刻制10万元，名胜区党群服务中心运营管理专项经费80万元，促进就业专项工作经费18.46万元，机关事业单位养老保险和城乡社会保障工作23.48万元，劳动保障平台建设5万元， 保障站（室）窗口工作人员节日慰问1.5万元，帮扶救助平台建设3万元，帮扶救助站（室）工作人员节日慰问0.84万元，春风行动和居家养老工作经费2万元，社会救助管理工作经费4万元。

    四、其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费情况。无。

    2. 政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额   54.70万元，其中：政府采购货物33.70万元、政府采购工程0万元、政府采购服务 21万元。

    3. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用或专用设备0台（套）。

    四、名词解释

    财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

    专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

    事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

    用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

    上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

    事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

    机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件: 表1.2021年部门收支预算总表

         表2.2021年部门收入预算总表（分科目）

         表3.2021年部门收入预算总表（分单位）

         表4.2021年部门支出预算总表（分科目）

         表5.2021年部门支出预算总表（分单位）

         表6.2021年部门财政拨款收支预算总表

         表7.2021年部门一般公共预算支出预算表

         表8.2021年部门政府性基金预算支出预算表

         表9.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

         表10.2021年部门“三公”经费财政拨款预算表

    杭州西湖风景名胜区行政服务中心（杭州西湖风景名胜区民生保障服务中心）2021年部门预算公开附表汇总.xls