一、部门基本情况

   （一）主要职能：开展综合指挥体系建管运维及基层指挥体系建设；承担社会治理、城市管理（联合整治）、应急管理、卫生健康等职能的日常管理和重大突发事件的指挥、调度以及紧急信息的报送；统筹数据资源；开展数据平台规划应用及数据安全；承担旅游咨询和投诉；承担就业创业、社会保险、医疗保险经办服务指导工作。

   （二）部门预算单位构成：本单位共有预算单位1家，其中：参公事业单位1家。

    二、部门预算总体情况

   （一）收支预算总体情况（详见表1-5）

    1.收入预算总体情况

    部门收入预算总计387.08万元。

    其中:财政拨款收入387.08万元专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。 

    2.支出预算总体情况

    部门支出预算总计387.08万元。

    按支出功能分类：城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算支出387.08万元。

    按支出用途分类：基本支出316.33万元，项目支出70.75万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

   （二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）

    1.财政拨款收入预算情况

    财政拨款收入预算总计387.08万元。

    其中：一般公共预算拨款收入387.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

    2. 财政拨款支出预算情况

    财政拨款支出预算总计387.08万元。

    按支出功能分类：城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算支出387.08万元。

    (1)一般公共预算支出预算情况

    一般公共预算支出预算合计387.08万元。

    城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算支出387.08万元，主要用于本单位运行、工资福利方面的支出。

   （2）政府性基金支出预算情况

    政府性基金支出预算合计0万元。

   （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

    按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 316.33 万元，其中：

    1．工资福利支出270.11万元，主要包括在职和编外人员工资、社会保障经费等支出。

    2．商品和服务支出 42.25万元，主要包括公用经费、车改等支出。

    3．对个人和家庭的补助支出3.97万元，主要包括医疗经费、入保育费补助等支出。

   （四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

    财政拨款“三公”经费预算数合计3万元。其中：

    1.因公出国经费：无。

    2.公务接待费支出 3 万元。

    3.公务用车购置及运行费：无。

    三、其他重要事项的情况说明

    国有资产情况：无。

    四、名词解释

    财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

    专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

    事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

    用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

    上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

    事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

    机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表目录：

    表1.  2019年部门收支预算总表

    表2.  2019年部门收入预算总表（分科目）

    表3.  2019年部门收入预算总表（分单位）

    表4.  2019年部门支出预算总表（分科目）

    表5.  2019年部门支出预算总表（分单位）

    表6.  2019年部门财政拨款收支预算总表

    表7.  2019年部门一般公共预算支出预算表

    表8.  2019年部门政府性基金预算支出预算表

    表9.  2019年部门一般公共预算基本支出预算表

    表10.  2019年部门“三公”经费财政拨款预算表

    杭州西湖风景名胜区综合指挥保障中心2021年部门预算公开附表汇总.xls