一、部门基本情况

    （一）主要职能：负责辖区公园管理及文化景观保护等工作。承担区域内生态环境、公园景点、基本建设、秩序安全、森林防火等管理；世界遗产、园林、文物、历史建筑和非遗文化的保护、管理、研究与利用；科研科普、文化陈设和文旅融合工作；开展区域内历史文化和特色文化的研究、传承、展示、宣传、交流工作。

    （二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：财政补助事业单位1家。

    二、部门预算总体情况

    （一）收支预算总体情况（详见表1-5）

    1. 收入预算总体情况

    部门收入预算总计7371.19万元，比上年执行数增加1151.69万元，增长18.52%。

    其中:财政拨款收入5348.99万元。 

    2. 支出预算总体情况

    部门支出预算总计7371.19万元，比上年执行数增加1815.84万元，增长32.69%。

    按支出功能分类：城乡社区规划与管理支出7371.19万元。

    按支出用途分类：基本支出4785.54万元，项目支出2585.65万元。

    （二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）

    1.财政拨款收入预算情况

    财政拨款收入预算总计5348.99万元，比上年执行数增加2333.04万元，增长77.36%，主要原因是预算口径变化，本年门票收入将作为非税收入全额上缴国库，不再作为事业收入核算，故财政拨款收入预算增加。

    其中：一般公共预算拨款收入5348.99万元。

    2. 财政拨款支出预算情况

    财政拨款支出预算总计5348.99万元，比上年执行数增加2483.54万元，增长86.67%。

    按支出功能分类：城乡社区规划与管理支出5348.99万元。

    (1)一般公共预算支出预算情况

    一般公共预算支出预算合计5384.99万元，比上年执行数增加2483.54万元，增长86.67%，主要原因是预算口径变化，本年门票收入将作为非税收入全额上缴国库，不再作为事业收入核算，故一般公共预算支出增加，其他资金支出减少。其中：

    城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出5384.99万元，主要用于：人员经费，景区日常维护管理等。比上年增加2483.54万元，增长86.67%，主要原因是预算口径变化，本年门票收入将作为非税收入全额上缴国库，不再作为事业收入核算，故一般公共预算支出增加，其他资金支出减少。

    （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

    按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计4647.11万元，其中：

    1．工资福利支出3756.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

    2．商品和服务支出635.75万元，主要包括办公费、印刷费等支出。

    3．对个人和家庭的补助支出254.46万元，主要包括 离退休费用、独生子女父母奖励费、入托儿童保育费补助等支出。

    （四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

    财政拨款“三公”经费预算数合计28.08万元，与上年持平。其中：

    1.因公出国（境）经费暂为0万元（部门间年度统筹、不具体安排至各单位）。

    2.公务接待费支出11.09万元。

    3.公务用车购置及运行费支出16.99万元。其中，公务用车购置支出暂为0万元（部门间年度统筹、不具体安排至各单位），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行费支出16.99万元，主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

    三、预算绩效情况

    1、总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金5384.99万元。绩效目标申报项目2个，分别为：城隍阁物业服务项目和城隍阁清卫保洁项目。

    四、其他重要事项的情况说明

    1. 单位运行经费情况。2021年我处运行经费（商品和服务支出）财政拨款预算635.75万元，比上年执行数减少12.96万元，下降2%，主要原因是根据财政要求和经济发展情况，通过缩减财政开支，减少运行经费预算，以提高管理运行效率。

    2. 政府采购情况。2021 年，本部门政府采购预算总额1932.03万元，其中：政府采购货物225.85万元、政府采购工程0万元、政府采购服务1706.18万元。

    3. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车8辆（2辆特种专业技术用车，6辆其他业务用车），单位价值50万元以上通用或专用设备2台（套）。

    四、名词解释

    财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

    专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

    事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

    用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

    上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

    事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

    机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表目录：

    表1.  2021年部门收支预算总表

    表2.  2021年部门收入预算总表（分科目）

    表3.  2021年部门收入预算总表（分单位）

    表4.  2021年部门支出预算总表（分科目）

    表5.  2021年部门支出预算总表（分单位）

    表6.  2021年部门财政拨款收支预算总表

    表7.  2021年部门一般公共预算支出预算表

    表8.  2021年部门政府性基金预算支出预算表

    表9.  2021年部门一般公共预算基本支出预算表

    表10.  2021年部门“三公”经费财政拨款预算表

    杭州西湖风景名胜区凤凰山管理处2021年部门预算公开附表汇总.xls