一、西湖风景名胜区自然资源行政执法队概况

（一）主要职能

杭州西湖风景名胜区自然资源行政执法队，原为“杭州市国土资源局西湖风景名胜区分局西湖景区管理所”与“杭州市国土资源局西湖风景名胜区分局执法监察大队”。日常管理由杭州西湖风景名胜区管理委员会负责。主要业务范围为：受委托对区域内（包括托管区域）国土资源法律法规实施情况进行监督检查，协助行政管理部门查处违法违规行为，负责区域内农村村民建房用地监管，协助做好地质灾害的监测与防治工作。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政事业单位1家。

二、西湖风景名胜区自然资源行政执法队2021年部门预算总体情况

（一）西湖风景名胜区自然资源行政执法队2021年收支预算总体情况（详见表1-5）

1、西湖风景名胜区自然资源行政执法队收入预算总体情况

部门收入预算总计236.65万元，比上年执行数减少9.3万元，减少3.78 %。其中：财政拨款收入236.65万元。主要为人员调整；

2、西湖风景名胜区自然资源行政执法队支出预算总体情况

部门支出预算总计236.65万元，比上年执行数减少9.3万元，减少3.78 %。人员调整，1 人退休。

按支出功能分类，自然资源海洋气象等支出236.65万元；（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）事务219.67万元；（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）16.98万元；

按支出用途分类，包括基本支出219.67万元，项目支出16.98万元。

（二）西湖风景名胜区自然资源行政执法队2021年财政拨款收支预算情况（详见表6－８表）

1、财政拨款收入预算情况

西湖风景名胜区自然资源行政执法队2021年收入预算236.65万元，比上年执行数减少9.3万元，减少3.78 %。主要原因：人员调整1人退休，工资福利调减；

2、财政拨款支出预算情况

西湖风景名胜区自然资源行政执法队2021年支出预算236.65万元，比上年执行数245.95减少 9.3万元；下降3.78%；

 按支出功能分类，自然资源海洋气象等支出236.65万元；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）事务219..67万元；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）16.98万元；

一般公共预算支出预算情况

西湖风景名胜区自然资源行政执法队2021年一般公共预算当年拨款236.65万元，比2020年一般公共预算拨款当年执行数245.95减少 9.3万元；下降3.78%；其中：自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）事务219.67万元；比上年220.07减少0.4万元，下降 0.18%；主要为参照公务员管理事业单位人员退休；工资、按国家规定缴纳的住房公积金等人员支出调整、及维持单位日常运转公用支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）16.98万元；比上年执行数减少8.9万元；主要为项目档案扫描整理工作已完成结算。　

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表９）

2021年西湖风景名胜区自然资源行政执法队一般公共预算基本支出219.67万元；　：1、工资福利支出193.26万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

2、商品和服务支出：26.74万元；主要包括：为办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

3、对个人和家庭的补助支出；万元；包括：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（四）西湖风景名胜区自然资源行政执法队2021年一般公共预算当年拨款情况说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1.一般公共预算当年拨款结构情况

   自然资源海洋气象等支出236.65万元，占 100%；   

2一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）事务219.67万元，主要用于所本级参照公务员管理事业单位在职级及聘用人员工资、按国家规定缴纳的社保、住房公积金等人员支出、及维持单位日常运转公用支出。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）16.98万元，主要用于本部门自然资源行政管理事务支出。

（五）西湖风景名胜区自然资源行政执法队2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表10）

西湖风景名胜区自然资源行政执法队2021年 “三公”经费预算数为1万元，具体如下：

根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数扯平。主要用于单位人员的规划和自然资源管理学习交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，主要用于接待规划和自然资源学习交流、业务来访等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元。

三、绩效目标设置情况

2021年度西湖风景名胜区自然资源行政执法队无财政资金安排的项目。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年西湖风景名胜区自然资源行政执法队的机关运行经费财政拨款预算26.41比2020年预算数增加5.61万元，主要是自然资源管理工作需要增加日常维修费、委托业务等支出。

2.政府采购情况

2021年西湖风景名胜区自然资源行政执法队采购预算总额1.7万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0.5万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2021年12月31日，西湖风景名胜区自然资源行政执法队共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0辆。2019年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、其他需公开的重要事项情况说明

（无）

五、名词解释

  财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表目录：

表1.  2021年部门收支预算总表

表2.  2021年部门收入预算总表（分科目）

表3.  2021年部门收入预算总表（分单位）

表4.  2021年部门支出预算总表（分科目）

表5.  2021年部门支出预算总表（分单位）

表6.  2021年部门财政拨款收支预算总表

表7.  2021年部门一般公共预算支出预算表

表8.  2021年部门政府性基金预算支出预算表

表9.  2021年部门一般公共预算基本支出预算表

表10.  2021年部门“三公”经费财政拨款预算表

西湖风景名胜区自然资源行政执法队2021年部门预算公开附表汇总.xls