一、杭州少年儿童公园概况

（一）部门职责

杭州少年儿童公园（满陇桂雨公园）位于虎跑路60、61号，整个公园依山而建，占地面积180亩。公园主要为广大游客提供游乐休闲服务，负责园区内的园林设施养护，清卫及IC卡、西湖联票的发售工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州少年儿童公园部门决算包括：区属事业单位1家。

二、杭州少年儿童公园2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州少年儿童公园2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3310.31万元，与2019年度相比，收、支总计各增加31.07万元，基本持平。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3113.64万元；包括财政拨款收入1478.59万元（其中，一般公共预算1168.59万元，政府性基金预算310万元），占收入合计47.49%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1603.49万元，占收入合计51.5%；其他收入31.57万元，占收入合计1.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2604.51万元，其中基本支出1780.75万元，占68.37%；项目支出823.75万元，占31.63%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1478.59万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加392.77万元，上涨36.17%。主要原因是：一是受疫情影响，财政补助资金增加；二是少儿公园综合整治工程进入施工阶段，政府性基金专项资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1168.59万元，占本年支出合计的44.87 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.77万元，上涨7.6%。主要原因是：受疫情影响，财政补助资金支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1168.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.74万元，占0.06%；科学技术（类）支出0.26万元,占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出4万元,占0.34%；城乡社区（类）支出1163.58万元,占99.57%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为699.56万元，支出决算为1168.59万元,完成年初预算的167.05%，主要原因一是部分专项资金为年中调整预算中安排，未包含在年初预算中；二是疫情原因，财政补助资金增加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算安排专项支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算安排专项支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算安排专项支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为699.56万元，支出决算为1163.58万元，完成年初预算的114.69%，决算数大于预算数的主要原因一是年中调整预算增加各专项支出223.6万元；二是疫情原因增加基本支出补助和项目补助合计240.42万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出777.52万元，其中：

人员经费631.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休人员活动费等；

公用经费145.72万元，主要包括：劳务费、福利费、委托业务费、三公经费、维修维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

杭州少年儿童公园2020年政府性基金财政拨款支出310万元，为少儿公园综合整治工程专项资金支出。

（八）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.77万元，支出决算为3.38万元，完成预算的49.93%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照内控制度，控制“三公”经费支出，当年一般公共预算财政拨款支出中，公务接待、因公出国（境）支出均为零。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.38万元，占100%，与2019年度相比，减少0.05万元，下降1.46%，与上年基本持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相同。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.53万元，支出决算为3.38万元，完成预算的95.75%。

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行维护费支出3.38万元，主要用于日常公务出行及业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为3.24万元，支出决算为0万元。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，杭州少年儿童公园组织开展了2020年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金74万元，占项目资金预算总额的18.92%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）

杭州少年儿童公园在2020年度部门决算中反映景区景点门禁系统建设工程项目和旅游节庆项目的绩效自评结果。

（1）景区景点门禁系统建设工程：项目自评分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成管线工程、景点终端设备、机房设备工程审价，做好对应的工程尾款支付工作；新增数字工作证项目，当年已完成开发并验收通过；做好系统新增设备招标采购工作，设备款支付80%。

（2）旅游节庆项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于5-6月间趣味园艺展的布展、材料及用花的采购，利用造型摆花和彩化布置增加园区童趣，科普植物知识，受到来园游客的欢迎和好评。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

无。

2.政府采购支出情况。

2020年度政府采购支出总额99.77万元，其中：政府采购货物支出0.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.73万元。授予中小企业合同金额99.29万元，占政府采购支出总额的99.52%。其中，授予小微企业合同金额95.51万元，占政府采购支出总额的95.73%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，杭州少年儿童公园本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆,其他用车主要是日常公务出行用车及园林、应急保障业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年少儿公园部门决算公开(1).xls