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索引号: 001008001026149/2021-32354 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2021-10-08
发布单位: 西湖西溪管委会 主题分类: 财政
有效性: 有效
杭州动物园2020年度部门决算


发布日期: 2021- 10- 08 17: 41 访问次数: 来源: 动物园


一、杭州动物园概况

(一)部门职责

为人民群众提供休闲场所,丰富群众文化生活。主要工作包括进行公园设施维护与管理,公园绿化管理,公园游览与娱乐项目组织与管理,动物繁殖与饲养,濒危动物研究与保护,开展科普教育宣传活动,承担西湖风景名胜区范围内动物疾病的监测、诊断、流行病学调查等工作;协助做好动物疫情防控相关工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州动物园部门决算包括:区属事业单位决算单位1家。

二、杭州动物园2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州动物园2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5287.07万元,与2019年度相比,收、支总计各增加448.6万元,增加9.27%。主要原因是:基建项目支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5233.45万元;包括财政拨款收入2614.65万元(其中,一般公共预算2315.52万元),占收入合计49.96%;事业收入2532.76万元,占收入合计48.40%;其他收入86.04万元,占收入合计1.64%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4690.83万元,其中基本支出2398.72万元,占51.14%;项目支出2292.11万元,占48.86%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2614.65万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1951.91万元,增长294.52%。主要原因是:2020年受新冠肺炎疫情影响,事业收入大幅减少,财政拨款支出相应增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2315.52万元,占本年支出合计的49.36%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1652.78万元,增长249.39%。主要原因是:2020年受新冠肺炎疫情影响,事业收入大幅减少,财政拨款支出相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2315.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1万元,占0.04%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.37万元,占0.02%;卫生健康(类)支出4万元,占0.17%;城乡社区(类)支出2306.95万元,占99.63%;农林水(类)支出1.2万元,占0.05%;灾害防治及应急管理(类)支出2万元,占0.09%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52.97万元,支出决算为2315.52万元, 决算数大于预算数2262.55万元,主要原因:一是受新冠肺炎疫情影响,事业收入大幅减少,财政拨款支出相应增加,二是部分项目年度预算调整。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为0.37万元,决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2020年年初预算为52.97万元,2020年支出决算为2304.95万元,一是受新冠肺炎疫情影响,事业收入锐减,财政拨款支出相应增加,二是部分项目年度预算调整。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为1.2万元,决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出389.41万元,其中:

人员经费384万元,主要包括:津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公积金、退休费。

公用经费5.41万元,主要包括:专用材料费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出299.13万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出299.13万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出299.13万元,占100%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为299.13万元,主要原因是年度预算调整。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出款)城市建设支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为299.13万元,决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

(八)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.71万元,支出决算为0.12万元,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0.12万元,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年决算数一致;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年决算数一致;公务接待费支出决算为0.12万元,占100%,与2019年比增加0.12万元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.88万元,支出决算为0万元。决算数为0的主要原因是当年度使用自有资金比例。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(3)公务接待费年初预算数为3.83万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的3.13%,共接待2批次9人。

其他国内公务接待支出0万元。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,杭州动物园开展了2020年度财政拨款预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年财政拨款预算资金345.64万元,占财政拨款项目资金预算总额的15.53%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

杭州动物园在2020年度部门决算中反映“大熊猫展区改建”及“涉禽展示区提升工程”的项目绩效自评结果。

(1)、“大熊猫展区改建”项目:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为300万元,执行数为272.01万元,完成预算的90.67%。主要产出和效果:完成熊猫馆项目前期的立项准备、立项报批、方案批复及规划许可证的办理、获取施工许可证,正式开工,并完成2号展馆的基础。

(2)“涉禽展示区提升工程”项目:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为76万元,执行数为73.63万元,完成预算的96.88%。主要产出和效果:一是完成涉禽展区参观廊道重建、新建跨松鹤池平桥、动物笼舍的整治、水系整理,同时完善周边的管网、道路等基础设施及周边环境等。二是改善涉禽动物的圈养环境,提高动物福利。三是提升园区环境,提高科普展示水平。四是涉禽展区的提升改造改善了参加效果,提高游客的观赏性。

(十)其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况。

2020年度政府采购支出总额1102.47万元,其中:政府采购货物支出760.07万元、政府采购服务支出342.4万元。授予中小企业合同金额1102.47万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额1102.47万元,占政府采购支出总额的100%。

2.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,杭州动物园共有车辆4辆,其中,其他用车4辆,其他用车主要是用于各项业务需要。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2020杭州动物园年部门决算公开.xls


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