一、杭州西湖风景名胜区卫生监督所概况

（一）部门职责

（一）部门职责

为受杭州市卫生计生委的委托，负责西湖景区内卫生法律、法规、行政规章执行情况的执法监督检查，并依法查处各类卫生违法案件；受理审核有关卫生许可申请；制定各项卫生监测计划，对卫生监测机构实施管理和认证。

 （二）机构设置

从预算单位构成看，杭州西湖风景名胜区卫生监督所部门决算包括：本级决算。

二、杭州西湖风景名胜区卫生监督所2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州西湖风景名胜区卫生监督所2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计383.62万元，支出总计383.62万元,与2019年度相比，收、支总计各减少8.32万元，下降2.12%。主要原因是：2020年在职人数较2019年在职人数减少一人。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计382.44万元；包括财政拨款收入380.09万元（其中，一般公共预算380.09万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.39%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2.35万元，占收入合计0.61%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计382.61万元，其中基本支出345.2万元，占90.22%；项目支出37.41万元，占9.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计380.09万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少7.76万元，下降2%。主要原因是2020年在职人数较2019年在职人数减少一人。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出380.09万元，占本年支出合计的99.34%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.76万元，下降2%。主要原因是：2020年在职人数较2019年在职人数减少一人。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出380.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出368.17万元,占96.86%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出11.92万元,占3.14%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.55万元，支出决算为380.09万元,完成年初预算的103.41%，主要原因是增加了第二批“新冠病毒”防控防疫经费及疫情防控临时工作补助专项。其中：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为367.55万元，支出决算为368.54万元，卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），支出决算为1.98万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于预算数的主要原因增加了第二批“新冠病毒”防控防疫经费。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算0万元，支出决算为11.92万元，决算数大于预算数的主要原因增加了疫情防控临时工作补助专项。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出345.2万元，其中：

人员经费156.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费补助等。

  公用经费188.33万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、劳务费、委托业务费、维修费、工会经费、租赁费、其他商品支出等。。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

杭州西湖风景名胜区卫生监督所2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

杭州西湖风景名胜区卫生监督所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.77万元，支出决算为4.81万元，完成预算的37.67%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定厉行节俭，减少三公经费开支。。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少6.16万元，下降100%，主要原因是无因公出国（境）费用发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.62万元，占96.07%，与2019年度相比，减少2.06万元，下降30.84%，主要原因是公务用车维护费较少；公务接待费支出决算为0.19万元，占3.93%，与2019年度相比，减少0.03万元，下降13.64%，主要原因是2020年度因公务来访需接待批次较2019年度减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7.2万元，支出决算为4.62万元，完成预算的64.17%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费较少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为7.2万元，支出4.62万元，完成预算的64.17%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费较少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为1.46万元，支出决算为0.19万元，完成预算的13.01%。主要用于按规定支出的公务接待。决算数小于预算数的主要原因是2020年接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16团组，累计69人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.19万元，主要用于按规定支出的公务接待。接待16团组，69人次。

（十）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.05万元。授予中小企业合同金额2.05万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州西湖风景名胜区卫生监督所共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆, 其他用车主要是业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，杭州西湖风景名胜区卫生监督所组织开展了2020年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金21万元，占项目资金预算总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

杭州西湖风景名胜区卫生监督所在2019年度部门决算中反映结核病控制及专项业务委托及检测费的项目绩效自评结果。

结核病控制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1万元，执行数为0.98万元，完成预算的98%。开展医疗机构传染病防控专项监督检查任务，对辖区内所有医疗机构开展传染病监督检查，督促落实预检分诊、发热门诊的各项防控措施；

以日常检查和专项检查相结合的方式，积极落实医疗废物监管检查工作。共出动卫生监督员20余人次，检查医疗机构30余家次。重点监督检查医疗卫生机构医疗废物分类收集、转运、暂时贮存等规范处置情况；相关法规和职业暴露处置培训情况；医疗废物交接、转运登记制度执行情况；医疗污水排放情况。加强病原微生物实验室生物安全指导力度。对辖区的3家病原微生物实验室进行了专项监督检查，查看各家实验室运行情况，检查相关台账，包括管理制度、安全防护、人员培训、样本保藏、医废管理等，未发现有重大安全隐患。

专项业务委托及检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据国家卫健委“双随机”抽查工作方案开展景区“双随机”监督抽查工作，2020年国家双随机任务共25家，分别是小学1家、理发店2家、住宿场所18家、游泳场所3家和放射诊疗场所1家，截至11月4日按要求对完成该项任务的监督监测跟踪，对监督监测发现的违法行为给予行政处罚10家。根据浙江省卫健委“双随机”抽查工作方案开展景区“双随机”监督抽查工作，对辖区监管事项进行全覆盖双随机监督抽查，共设置省双随机任务数11个，合计63家，截至11月4日已完成32家，其中与市场监管局联合开展医疗机构“双随机”监督检查任务5个，检查单位7家，对监督监测发现违法行为给予行政处罚3家。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州西湖风景名胜区卫生监督所2020年度部门决算报表.XLS