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索引号: 001008001026149/2021-32350 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2021-10-08
发布单位: 西湖西溪管委会 主题分类: 财政
有效性: 有效
杭州西湖风景名胜区(杭州市园林文物局)吴山景区管理处2020年度部门决算


发布日期: 2021- 10- 08 17: 07 访问次数: 来源: 凤凰山管理处


    一、杭州西湖风景名胜区(杭州市园林文物局)吴山景区管理处概况

    (一)部门职责

    1. 根据国家、地方政府和杭州市西湖风景名胜区的有关法律、法规和公园管理条例,负责对吴山景区(包括城隍阁景区、伍公山景区、三茅观景区、阮公祠景区及周边风景林地等,总面积1133亩)进行保护、管理和适度开发利用;负责对吴山景区内的园林绿化、山林(防火)和环境卫生等事项的日常管理。

    2. 依据西湖风景名胜区授权并按照国有资产保值、增值的原则,负责景区内所有国有资产的经营管理和经营服务,同时做好景区游览接待工作。

    3. 负责拟定吴山景区内经济和管理发展中、长期规划及建设,提升景区游览价值和公园文明程度。

    4. 负责与行政区所属街道、公安、消防等行政机构及服务单位的沟通协调,负责吴山景区内安全维稳、秩序管理等工作。

    5、负责辖区内,食品卫生、公共卫生的检查落实情况,做好文明指数测评等各项工作,负责做好辖区内“五水共治”、污染源治理、垃圾分类等工作。

    (二)机构设置

    从预算单位构成看,杭州西湖风景名胜区(杭州市园林文物局)吴山景区管理处部门决算:区属本级决算。

    二、杭州西湖风景名胜区(杭州市园林文物局)吴山景区管理处2020年度决算公开表

    详见附表。

    三、杭州西湖风景名胜区(杭州市园林文物局)吴山景区管理处2020年度决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2020年度收入总计3865.35万元,支出总计3865.35万元,与2019年度相比,收、支总计各减少2685.94万元,下降40.1%。主要原因是:事业收入、其他收入、年初结转和结余、年末结转和结余、结余分配均大幅减少。

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计2862.23万元;包括财政拨款收入1787.91万元(其中,一般公共预算1747.11万元,政府性基金预算40.80万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计62.47%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入819.06万元,占收入合计28.61%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入255.26万元,占收入合计8.92%。

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计2944.84万元,其中基本支出1901.51万元,占64.57%;项目支出1043.33万元,占35.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1787.91万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少107.32万元,下降5.66%。主要原因是2019年年初财政拨款结转和结余320.27万元,2020年年初财政拨款结转和结余为0万元;财政拨款支出年初预算数1947.25万元,完成年初预算的91.82%,主要原因是人员经费、公用经费、项目支出均有减少。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出1747.11万元,占本年支出合计的61.04%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少148.12万元,下降7.82%。主要原因是:基本支出减少172.57万元。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出1747.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出54.36万元,占3.11%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1692.75万元,占96.89%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1881.25万元,支出决算为1747.11万元,完成年初预算的92.87%,主要原因是省市下拨惠企利民专项,工资福利定额补助和商品服务定额补助没用用足。其中:

    一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为55.34万元,支出决算为54.36万元,完成年初预算的98.23%,决算数(小于)预算数的主要原因是部分招商引荐者奖励未发放。

    城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为1825.91万元,支出决算为1692.75万元,完成年初预算的92.71%,决算数小于预算数的主要原因部分专项没有用足被收回,部分基建专项可以来年请回。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1076.57万元,其中:

    人员经费616.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

    公用经费460.25万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出40.79万元,占本年支出合计的1.39%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加40.79万元。主要原因是:包括伍公山大碗茶区域整治工程和吴山景区监控系统提升工程。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出40.79万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出40.79万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

    3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为66万元,支出决算为40.79万元,完成年初预算的61.81%,主要原因:工程均已经完工待财务决算批复支付尾款。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为66万元,支出决算为40.79万元,完成年初预算的61.81%,决算数小于预算数的主要原因:工程均已经完工待财务决算批复支付尾款

    (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

    吴山景区管理处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.8万元,支出决算2.38万元,完成预算的15.09%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费根据过紧日子要求厉行节俭,因公出国和公务接待实际没有发生。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,持平,主要原因是都没有实际发生;公务用车购置及运行维护费支出决算2.38万元,占100%,与2019年度相比,减少1.18万元,下降33.04%,主要原因是根据过紧日子要求厉行节俭;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少0.47万元,下降100%,主要原因是没有实际发生。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数为0万元的主要原因是区财政年初预算不做具体安排。2020年本单位没有出国(境)人员。

    (2)公务用车购置及运行维护费预算数为10.8万元,支出决算为2.38万元,完成预算的22.04%。决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子要求厉行节俭。

    公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元,2020年本单位没有购置公务用车。

    公务用车运行维护费预算数为10.8万元,支出2.38万元,完成预算的22.04%。决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子要求厉行节俭。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    (3)公务接待费预算数为5万元,支出决算为0万元,2020年度本单位没有公务接待。

    外宾接待:无

    其他国内公务接待:无

    (十)机关运行经费支出说明

    本单位属于差额补助事业单位,按分类口径不属于机关。

    (十一)政府采购支出说明

    2020年度政府采购支出总额16.93万元,其中:政府采购货物支出12.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.63万元。授予中小企业合同金额16.93万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (十二)国有资产占有情况说明

    截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是单位日常运营需要;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (十三)预算绩效情况说明

    1、预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金4万元。

    2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

    杭州西湖风景名胜区(杭州市园林文物局)吴山景区管理处在2020年度部门决算中反映松材线虫病防治专项补助经费、旅游节庆项目补助项目绩效自评结果。

    松材线虫病防治专项补助经费项目:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。1、项目绩效目标完成情况:一是保护吴山区域林业资源,提升游客旅游体验。二是保护西湖作为世界文化遗产的实际行动,维护西湖生态安全。

    旅游节庆项目补助项目:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。1、项目绩效目标完成情况:一是2020年吴山庙会新春灯会中在吴山城隍阁景区内向市民游客展示特色彩灯及大型特色巡游。二是“吴山清风”红色廉政路线,通过特色花卉——八仙花,在吴山景区举办“紫阳情语·庆建党百年·沐廉洁清风”八仙花展,深入挖掘红色革命文化资源,积极提炼、展示红色革命文化中的廉政元素,传递清廉、正气之风。

    3.财政评价项目绩效评价结果。

    本年度无财政评价项目绩效评价。

    4.部门评价项目绩效评价结果

    本年度无部门评价项目绩效评价。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2020年吴山景区管理处部门决算公开表格.xls


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