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索引号: 001008001026149/2021-32349 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2021-10-08
发布单位: 西湖西溪管委会 主题分类: 财政
有效性: 有效
杭州西湖风景名胜区凤凰山管理处 2020年度部门(单位)决算


发布日期: 2021- 10- 08 17: 04 访问次数: 来源: 凤凰山管理处


    一、概况

    (一)部门(单位)职责

    根据西湖风景名胜区总体规划,制定保护管理开发建设计划;负责辖区范围内的山林、园林养护、保护、行政执法管理;文物保护、管理、利用工作;规划建设环境保护、旅游促销及工商等方面的行政管理职能。

    (二)机构设置

    从预算单位构成看,本单位内设:办公室、园林科、基建科、文物科、财务科、经营科、中队。

    二、2020年度部门(单位)决算公开表

    详见附表。

    三、2020年度部门(单位)决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2020年度收入总计9390.76万元,支出总计9488.52万元,与2019年度相比,收入总计相比较上年增加2931.86万元,增长45.39%,支出总计相比较上年增加2509.81万元,增长35.96%。主要原因是:新增长桥公园整体提升完善工程、世界爱情文化公园一期、万松书院相亲广场等提升完善工程等综保工程项目资金。

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计9390.76万元;包括财政拨款收入4978.35万元(其中,一般公共预算4151.13万元,政府性基金预算827.22万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计53.01%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入2302.87万元,占收入合计24.52%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2109.53万元,占收入合计22.46%。

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计9488.52万元,其中基本支出3653.84万元,占38.51%;项目支出5834.68万元,占61.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计4978.35万元,与2019年相比增加2007.38万元,增长67.57%。2020年度财政拨款支出总计4978.35万元,与2019年相比增加1929.89万元,增加63.31%。主要原因是疫情期间创收困难,增加门票收入减收安排事业单位“三保”补助、惠企利民有关资金-收费公园免费预约游览补助、惠企利民有关资金-国有经营用房减免房租补助等财政补助项目用于日常运行维护;财政拨款支出年初预算数5240.87万元,完成年初预算的94.99%,主要原因是万松书院相亲广场等提升完善工程等部分基建项目尾款需要待财政审计后进行支付。

   (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出4151.13万元,占本年支出合计的43.75%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1102.66万元,增长36.17%。主要原因是:1、疫情期间创收困难,增加门票收入减收安排事业单位“三保”补助、惠企利民有关资金-收费公园免费预约游览补助、惠企利民有关资金-国有经营用房减免房租补助等财政补助项目用于日常运行维护;2、新增维罗纳专项万松书院周边环境整治提升、长桥公园整体提升完善工程、世界爱情文化公园一期、万松书院相亲广场等提升完善工程等基建工程项目

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出4151.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出44.14万元,占1.06%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0)0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出88万元,占2.12%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出4018万元,占96.79%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出1万元,占0.02%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4413.65万元,支出决算为4151.13万元,完成年初预算的94.05%,主要原因是万松书院相亲广场等提升完善工程等部分基建项目尾款需要待财政审计后进行支付。其中:

    城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)国家重点风景区规划与保护(项)。2020年年初预算为5107.74万元,2020年支出决算为4845.22万元,完成年初预算的94.92%,决算数小于预算数的主要原因是万松书院相亲广场等提升完善工程等部分基建项目尾款需要待财政审计后进行支付。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1788.88万元,其中:

    人员经费1600.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保公积金等;

    公用经费188.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出827.22万元,占本年支出合计的8.72%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加827.22万元。主要原因是:新增玉皇山盘山公路两侧山林彩化美化、万松书院相亲广场等提升完善工程、世界爱情文化公园一期、长桥公园整体提升完善工程等重大基建工程项目。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出827.22万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出827.22万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

    3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为827.22万元,支出决算为827.22万元,完成年初预算的100%。其中:

    (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于)预算数的主要原因是本单位2020年“三公”经费支出在事业收入开支,本表只包含财政拨款支出内的“三公”经费支出,故表九《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》无数据。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。

    (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费预算数为6.09万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

    公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。

    公务用车运行维护费预算数为6.09万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是通过自创收入开支,节约财政资金。主要用于管理处所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

    (3)公务接待费预算数为1.41万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

    外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

    其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

    (十)机关运行经费支出说明

    本单位为差额事业单位,不属于机关单位,在2020年度无相关收支安排,故无相关数据。

    (十一)政府采购支出说明

    2020年度政府采购支出总额4745.85万元,其中:政府采购货物支出11.15万元、政府采购工程支出9105.91元、政府采购服务支出624.79万元。授予中小企业合同金额4745.85万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额4743.21万元,占政府采购支出总额的99.94%。

    (十二)国有资产占有情况说明

    截至2020年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是行政执法、工程运输等;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

    (十三)预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金18.98万元,占一般公共预算项目支出总额的47.21%。

    2.单位决算中项目绩效自评结果

    本单位在2020年度部门决算中反映“2020年-上年延续-景区污染源整治、文物抢救性保护”及“2020年-2017年科研项目”项目绩效自评结果。

    “2020年-上年延续-景区污染源整治、文物抢救性保护项目”绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为7.98万元,执行数为7.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是玉皇山前山雨污分流工程项目;二是吴宅文保建筑抢救性保护。发现的问题及原因:一是各部门资金协调不足;二是资金结算集中在中后期。下一步改进措施:一是制定项目资金划分详细计划;二是控制资金支付进度。

    “2020年-2017年科研项目”绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为2万元,执行数为1.62万元,完成预算的0.81%。项目绩效目标完成情况:一是《玉皇山木本植物分布调查及耐火等级、山林迹象分布》课题项目结题;二是课题研究结果应用于玉皇山景区植物保护管理。发现的问题及原因:预算执行率不足,缺乏对资金的充分利用。下一步改进措施:细化前期预算内容,提升预算执行率。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)国家重点风景区规划与保护(项):指反映对重点风景名胜区规划审查、报批、保护、监督等方面的支出。

    凤凰山管理处2020年度部门决算公开.xls

 

 

 


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