一、杭州植物园概况

（一）杭州植物园概况

负责开展植物科学研究、植物种植资源收集、保护、建档和展示；负责向公共普及植物知识；负责辖区内的园林、文物等事项的保护、管理和适度开发利用；负责辖区内的山林（防火）和环境卫生等事项的日常管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）部门决算包括：本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、党群工作部（纪检监察室）、科研管理部、园艺景观部、风景园林部、科技推广部、科普文创部、综合管理部、培训教育部。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计9,385.65万元，支出总计9,385.65万元,与2019年度相比，收、支总计各增加328.8万元，增长3.63%。主要原因是：项目支出有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,436.94万元；包括财政拨款收入5,443.95万元（其中，一般公共预算5,183.12万元，政府性基金预算260.83万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计64.53%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入2,405.46万元，占收入合计28.51%；经营收入0.96万元，占收入合计0.01%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入586.56万元，占收入合计6.95%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,848.19万元，其中基本支出5,041.26万元，占73.61%；项目支出1,805.96万元，占26.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0.96万元，占0.01%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,443.95万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加632.64万元，增长13.15%。主要原因是项目支出收支增加；财政拨款支出年初预算数3684.23万元，完成年初预算的147.76%，主要原因是项目支出有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,183.12万元，占本年支出合计的75.69%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加371.81万元，增长7.73%。主要原因是：项目支出有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,183.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.31万元，占0.43%；教育（类）支出0.19万元,占0%；科学技术（类）支出10.58万元,占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.2万元,占0%；卫生健康（类）支出2万元,占0.04%；节能环保（类）支出0.82万元,占0.02%；城乡社区（类）支出5,107.86万元,占98.55%；农林水（类）支出38.02万元,占0.73%；灾害防治及应急管理（类）支出1.15万元,占0.02%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,684.23万元，支出决算为5,183.12万元,完成年初预算的140.68%，主要原因是年度预算调整。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.31万元，决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.77万元，决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,086.57万元，决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.1万元决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.19万元，决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.52万元，决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，决算数大于预算数的主要原因年度预算调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,080.48万元，其中：

人员经费3,506.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、提租补贴。

公用经费573.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出260.83万元，占本年支出合计的3.81%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加260.83万元，增长100%。主要原因是：上年无政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出260.83万元，主要用于城乡社区（类）支出260.83万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为260.83万元,完成年初预算的100%，主要原因是年度预算调整。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为260.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因年度预算调整。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21万元，支出决算为0.002万元。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务出国（境）、公务接待、公务用车大幅减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.002万元，占100%，与2019年度相比，减少0.708万元，下降99.72%，主要原因是疫情影响，公务用车大幅减少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1.29万元，下降100%，主要原因是疫情影响，无接待发生。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为21万元，支出决算为0.002万元，完成预算的0.01%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务用车大幅减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为21万元，支出0.002万元，完成预算的0.01%。决算数大于预算数的主要原因是疫情影响，公务用车大幅减少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待来访单位的支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，无接待发生。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2,489.94万元，其中：政府采购货物支出125.83万元、政府采购工程支出1,201.69万元、政府采购服务支出1,162.42万元。授予中小企业合同金额2,489.94万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2,489.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1102.64万元，占一般公共预算项目支出总额的21.27%。本年无部门评价，无部门整体支出绩效评价，无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

杭州植物园（杭州西湖园林科学研究院）在2020年度部门（单位）决算中反映杭州植物园竹类植物区环境提升工程项目及第一批省级林业专项-花榈木等迁地保护项目绩效自评结果。

杭州植物园竹类植物区环境提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为133.48万元，执行数为133.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目于2020年9月完工。项目的建成极大提升了竹类植物区道路、栏杆等基础设施，新建成的桥廊为市民游客提供了一个休憩和遮阳避雨的场所，获得了广泛好评。同时，项目的实施还新增了竹子的种类，改善了专类园竹类植物品种单一的问题。

第一批省级林业专项-花榈木等迁地保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自项目实施以来，共保育花榈木20株，通过播种繁育获得幼苗200余株；保育闽楠4株，通过播种繁育获得幼苗150余株；保育福建柏4株，通过野外引种获得150余株；保育降香黄檀150余株，2020年在分类区豆科区域迁地保护种植降香黄檀10株，并定期开展物候观测和生长记录；保育珙桐10株，通过播种扩繁获得幼苗100余株，并从张家界种源引种珙桐苗100余株，2020年在分类区迁地保育珙桐5株，并定期开展物候观测和生长记录。目前这五种珍稀濒危植物均生长良好，迁地保护成功实现。

同时，还对这五种珍稀濒危植物所繁育的幼苗开展野外回归工作，将50株花榈木、50株闽楠、50株降香黄檀、50株珙桐回归种植于浙江温州苍南，将50株福建柏回归种植于浙江衢州开化。

此外，我园（院）于2020年6月开展了珍稀濒危植物展和珍稀濒危科普讲座，展出包括花榈木、闽楠、降香黄檀、珙桐、福建柏在内的诸多珍稀濒危植物，力求营造全民参与珍稀濒危植物保护的浓郁氛围，取得了显著的社会效益。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……

2020年杭州植物园部门决算公开报表.xls