一、概况

    （一）部门（单位）职责

    承担韩美林艺术作品的收藏、展示、保护和研究工作。承担韩美林相关艺术学术的研究、宣传和交流工作。完成杭州西湖风景名胜区管理委员会交办的其他任务。

    （二）机构设置

    从预算单位构成看，韩美林艺术馆部门决算仅包含本级决算。

    二、2020年度部门（单位）决算公开表

    详见附表。

    三、2020年度部门（单位）决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    2020年度收入总计989.95万元，支出总计989.95万元,与2019年度相比，收、支总计各减少1208.12万元，下降54.96%。主要原因是：扩建三期工程支出比上一年减少。

    （二）收入决算情况说明

    本年收入合计979.91万元；包括财政拨款收入712.11万元（其中，一般公共预算712.11万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计72.67%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入33.09万元，占收入合计3.38%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入234.71万元，占收入合计23.95%。

    （三）支出决算情况说明

    本年支出合计974.83万元，其中基本支出647.42万元，占66.41%；项目支出298.7万元，占30.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出28.7万元，占2.94%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计712.11万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加54.96万元，增长8.36%。主要原因是三期开馆后，场馆面积增加，增加商品和服务支出。

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出712.11万元，占本年支出合计的73.05%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.96万元，增长8.36%。主要原因是：三期开馆后，场馆面积增加，增加商品和服务支出。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出712.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出4.65万元,占0.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出657.8万元,占92.37%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出49.67万元,占6.97%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为693.57万元，支出决算为712.11万元,完成年初预算的102.67%，主要原因是项目增加。其中：

    科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%。

    城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为20.75万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的100%。

    城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为28.92万元，支出决算为28.92万元，完成年初预算的100%。

    文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化与旅游支出（项）。年初预算为11.4万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的100%。

    文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为627.85万元，支出决算为646.39万元，完成年初预算的102.95%。决算数大于预算数的主要原因是气体钢瓶更换增加商品和服务支出。

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出643.98万元，其中：

    人员经费330.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金等；

    公用经费313.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、劳务费、水电费、维修（护）费、专用材料费等。

    （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

    （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

    本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

    （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.68万元，支出决算为4.27万元，完成预算的39.98%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费和公务用车运维费。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.01万元，占47.22%，与2019年度相比，减少0.31万元，下降13.36%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算为2.25万元，占52.78%，与2019年度相比，增加1.89万元，增长525%，主要原因是韩美林作品捐赠仪式晚宴增加接待费支出。具体情况如下：

    （1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

    （2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.94万元，支出决算为2.01万元，完成预算的68.37%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

    公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

    公务用车运行维护费预算数为2.94万元，支出2.01万元，完成预算的68.37%。主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    （3）公务接待费预算数为7.74万元，支出决算为2.25万元，完成预算的29.07%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组，累计167人次。

    外宾接待支出0万元，0团组，0人次。

    其他国内公务接待支出2.25万元，接待5团组，167人次。

    （十）机关运行经费支出说明

    无。

    （十一）政府采购支出说明

    2020年度政府采购支出总额42.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.77万元。授予中小企业合同金额42.77万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （十二）国有资产占有情况说明

    截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （十三）预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金25.4万元。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    本单位在2020年度部门决算中反映西湖雅集科研项目及韩美林艺术馆装修补助项目绩效自评结果。

    西湖雅集科研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4.65万元，执行数为4.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该课题目前已经搜集到西湖历代雅集事例300个，发表论文2篇，举办学术讲座三期，进行雅集场景复原。为进一步弥补迄今为止的学术空白，加快研究成果的转化和落地，由课题组成员撰写形成了共十六篇讲解稿。2020年6月，艺术馆举办了举办“庚子皋月 湖上玉泉”西湖历代雅集事件研究讲解会，择取最具代表性的九篇稿件进行现场讲解演绎，讲解会对西湖景观历史人文信息深度挖掘以及景观恢复、视觉传达、人文旅游起到推动作用，对探究西湖园林景观的现代价值做出一定帮助和意义。

    韩美林艺术馆装修补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20.75万元，执行数为20.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成工作室改造工程。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    韩美林艺术馆2020年度部门决算公开表.xls