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索引号: 001008001026149/2021-32341 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2021-10-08
发布单位: 西湖西溪管委会 主题分类: 财政
有效性: 有效
杭州西湖风景名胜区花港管理处2020年部门决算


发布日期: 2021- 10- 08 14: 34 访问次数: 来源: 花港管理处


一、概况

(一)单位职责

做好管辖范围内的园林生产、绿化养护、公共卫生、文物保护、经营服务、基建维修、景区管理、行政执法、山林防火及职工思想教育、生活后勤等。负责辖区内公园景点及景区道路的园林养护、管理、清卫工作,提高园林养护和景区秩序管理的水平,加强执法管理的力度,抓好山林防火、松材线虫等工作,保护景区环境和古树名木;负责辖区内基础设施建设维修和公园景点的整治工作;负责辖区内的文物保护利用和文保点的管理工作,青少年“第二课堂”工作;负责辖区内商业网点的经营服务工作和招商引税工作;负责辖区内组织宣传、信访接待、综合治理、办文档案工作;负责职工的思想教育及生活后勤工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,花港管理处决算包括:区属事业单位决算。

从预算单位构成看,本单位内设:党政办公室、组织人事科、风景园林科、文物旅游科、综合管理科、建设管理科、后勤保障科、花卉园艺科。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9559.93万元,与2019年度相比,收、支总计各增加1252.40万元,增长15.08%。主要原因是:日常管理养护费用、项目支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计9362.44万元;包括财政拨款收入4400.60万元(其中,一般公共预算3874.42万元,政府性基金预算526.18万元),占收入合计47.00%;事业收入4829.42万元,占收入合计51.58%;经营收入25.00万元,占收入合计0.27%;其他收入107.42万元,占收入合计1.15%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7771.19万元,其中基本支出5590.51万元,占71.94%;项目支出2179.10万元,占28.04%;经营支出1.58万元,占0.02%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4400.60万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1374.74万元,增长45.43%,主要原因是项目支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3874.42万元,占本年支出合计的49.86%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加848.56万元,增长28.04%。主要原因是:项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3874.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出69.14万元,占1.78%;文化旅游体育与传媒(类)支出15.00万元,占0.39%;卫生健康(类)支出107.05万元,占2.76%;节能环保(类)支出1.23万元,占0.03%;城乡社区(类)支出3680.95万元,占95.01%;灾害防治及应急管理(类)支出1.05万元,占0.03%。

 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1866.60万元,支出决算为3874.42万元,完成年初预算的207%,主要原因是项目支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为69.14万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.00万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为107.05万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.23万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为1866.60万元,支出决算为3581.93万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为99.02万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.05万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2412.35万元,其中:

人员经费1352.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工公积金、退休人员费用等。

公用经费1059.60万元,主要包括:办公费、委托业务费、专用材料费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出526.18万元,占本年支出合计的6.77%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加526.18万元。主要原因是项目支出增加。

 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出526.18万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出526.18万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为526.18万元。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为526.18万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.68万元,支出决算为1.96万元,完成预算的15.46%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约,合理控制“三公”经费的列支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算为1.96万元,占100%,与2019年度相比,减少5.92万元,下降75.13%,主要原因是单位厉行节约,合理控制车辆燃料费等支出;具体情况如下:

(1)因公出国(境)费:预算数为0万元,支出决算为0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费:预算数为10.68万元,支出决算为1.96万元,完成预算的18.35%。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约,合理控制“三公”经费的列支。

公务用车购置:预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费:预算数为10.68万元,支出1.96万元,完成预算的18.35%。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约,合理控制“三公”经费的列支。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;

2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

(3)公务接待费预算数2.00万元,支出决算为0万元。

(十)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1401.32万元,其中:政府采购货物支出123.02万元、政府采购工程支出608.59万元、政府采购服务支出669.71万元。授予中小企业合同金额1399.29万元,占政府采购支出总额的99.86%。其中,授予小微企业合同金额1390.45万元,占政府采购支出总额的99.22%。

(十一)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,花港管理处共有车辆8辆,其中,特种专业技术用车1辆、其他用车7辆,其他用车主要货车、吸粪车、消防指挥车等工具车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十二)预算绩效情况说明

项目绩效自评

高层次人才购房补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2.70万元,执行数为2.70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:解决高层次人才住房问题,提高高层次人才工作积极性。

三台山路林带彩化美化(一期)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优”。项目全年预算数为28.28万元,执行数为28.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成三台山路植物景观彩化美化提升效果;二是完成浴鹄湾景区与山林景观的过渡。发现的问题及原因:一是种植后彩叶树景观效果需多年后才形成;二是部分树木对环境的适应生长性尚待观察。下一步改进措施:一是加强日常绿化养护;二是对适应性强、景观效果佳的彩叶树将在区域内进一步推广种植。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映其他用于文化和旅游方面的支出。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指其他用于节能环保方面的支出。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23. 灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项):反映用于森林消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

花港管理处2020年部门决算公开.xls


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