一、概况

    （一）部门（单位）职责

    杭州西湖风景名胜区岳庙管理处为财政补助事业单位，主要负责辖区内的园林、文物等事项的保护、管理和适度开发，负责辖区内的山林（防火）和环境卫生等事项的日常管理，负责展品陈列、保管、研究和宣传，负责纪念馆的日常保护、管理及开放等工作。

    （二）机构设置

    从预算单位构成看，杭州西湖风景名胜区岳庙管理处2020年部门决算包括：本级决算。

    二、2020年度部门（单位）决算公开表

    详见附表。

    三、2020年度部门（单位）决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    2020年度收入总计11,193.67万元，支出总计11,143.13万元,2019年收入总计11，004.40万元，支出总计11，060.33万元。与2019年度相比，收入增加189.27万元，增幅1.72%。支出增加82.8万元，增幅0.75%。主要原因是：项目经费及财政补助基本支出增加。

    （二）收入决算情况说明

    本年收入合计11,193.67万元；包括财政拨款收入6,826.78万元（其中，一般公共预算6,494.8万元，政府性基金预算331.97万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计60.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入3,180.57万元，占收入合计28.41%；经营收入30.54万元，占收入合计0.27%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,155.78万元，占收入合计10.33%。

    （三）支出决算情况说明

    本年支出合计11,143.13万元，其中基本支出9,258.67万元，占83.09%；项目支出1,870.77万元，占16.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出13.69万元，占0.12%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计6,826.78万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1496.56万元，增长28.08%。主要原因是疫情原因，自创收入减少，财政补助基本支出增加；财政拨款支出年初预算数5667.92万元，完成年初预算的120.45%，主要原因是部分项目补助不纳入年初预算。

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出6,494.80万元，占本年支出合计的58.29%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1164.58万元，增长21.85%。主要原因是：疫情原因，自创收入减少，财政补助基本支出增加。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出6,494.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.92万元，占0.38%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%； 教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2.9万元,占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出92.33万元,占1.42%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,373.67万元,占98.13%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.98万元,占0.02%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5667.92万元，支出决算为6,494.80万元,完成年初预算的114.59%，主要原因是疫情原因，自创收入减少，财政补助基本支出增加。其中：

    一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.29万元，决算数大于预算数的主要原因项目经费增加。

    科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.90万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因项目经费增加。

    文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.33万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因项目经费增加。

    城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为5667.92万元，支出决算为6494.80万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情原因，自创收入减少，财政补助基本支出增加。

    城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.09万元，决算数大于预算数的主要原因项目经费增加。

    灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于预算数的主要原因项目经费增加。

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,515.48万元，其中：

人员经费3,451.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、退休费等。

    公用经费2,063.88万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费。

    （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出331.97万元，占本年支出合计的2.98%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加331.97万元，主要原因是：本年部分项目支出为政府性基金拨款。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出331.97万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出331.97万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

    3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为331.97万元,主要原因是本年部分项目支出为政府性基金拨款。其中：

    城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为331.97万元，决算数大于预算数的主要原因是本年部分项目支出为政府性基金拨款。

    （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

    无

    （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为37.3万元，支出决算为6.95万元，完成预算的18.63%,2020年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是本年未发生公务接待费，公务用车运行维护减少。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，未发生因公出国费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为6.95万元，占100%，与2019年度相比，增加3.22万元，增长86.33%，主要原因是本年车辆维修费增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.68万元，下降100%，主要原因是本年因为疫情，未发生接待费用。具体情况如下：

    （1）因公出国（境）费无

    （2）公务用车购置及运行维护费预算数为28.8万元，支出决算为6.95万元，完成预算的24.13%。决算数小于预算数的主要原因是车改，使运行维护费减少。

    公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

    公务用车运行维护费预算数为28.8万元，支出决算为6.95万元，完成预算的24.13%。决算数小于预算数的主要原因是车改，使运行维护费减少。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    （3）公务接待费预算数为8.5万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本年由于疫情，未发生接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

    外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

    其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

    （十）机关运行经费支出说明

    无

    （十一）政府采购支出说明

    2020年度政府采购支出总额844.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出836.67万元、政府采购服务支出7.75万元。授予中小企业合同金额844.41万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （十二）国有资产占有情况说明

    截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （十三）预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    本年无政府性基金预算项目。

    本单位组织对“花好月圆立体花坛”、“税收工作站”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出152.44万元，政府性基金预算支出0万元。组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，均达到预期效果。

    2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

    杭州西湖风景名胜区岳庙管理处在2020年度部门决算中反映税收工作站及“花好月圆”立体花坛花卉更换的项目绩效自评结果。

    税收工作站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。本年税收工作站开具劳务和房屋出租发票10066张，实现地方财政收入726.96万元。

    “花好月圆”立体花坛花卉更换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为106.20万元，执行数为106.20万元，完成预算的100%。

    3.财政评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。无

    4.部门评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。无

    说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    杭州西湖风景名胜区岳庙管理处（连横纪念馆）2020年度部门决算上报表格.xls