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索引号: 001008001026149/2021-32335 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2021-10-08
发布单位: 西湖西溪管委会 主题分类: 财政
有效性: 有效
杭州名人纪念馆2020年度部门(单位)决算


发布日期: 2021- 10- 08 10: 35 访问次数: 来源: 杭州西湖博物馆总馆


    一、概况

    (一)部门(单位)职责

    杭州名人纪念馆隶属于杭州西湖风景名胜区管委会(杭州园林文物局,成立于1988年,原名杭州章太炎纪念馆,2005年改现名。管辖章太炎纪念馆、苏东坡纪念馆、张苍水祠、于谦祠、于谦故居、司徒雷登故居、唐云艺术馆等名人纪念馆所。除了于谦故居和司徒雷登故居在城区外,其余五处馆祠均位于西湖风景名胜区。杭州名人纪念馆是全年免费向公众开放的社会公益机构,主要承担着历史名人生平陈列、历史名人研究和文物收藏等基本功能。其中,章太炎纪念馆、苏东坡纪念馆、张苍水祠、于谦祠、唐云艺术馆均为省市爱国主义教育基地。

    (二)机构设置

    从预算单位构成看,杭州名人纪念馆部门决算包括:从预算单位构成看,杭州名人纪念馆部门决算包括:本级决算。

    杭州名人纪念馆从预算单位构成看,本单位内设:办公室、宣教陈列部、学术研究部、经营事务部、艺术策划部。

    二、2020年度部门(单位)决算公开表

    详见附表。

    三、2020年度部门(单位)决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2020年度收入总计2337.65万元,支出总计2337.65万元,与2019年度相比,收、支总计各增加52.58万元,增长2%。主要原因是日常支出增加。

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计2180.63万元;包括财政拨款收入1053.34万元(其中,一般公共预算1053.34万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0,占收入合计48.31%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入193.21万元,占收入合计8.86%;经营收入6.86万元,占收入合计0.31%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入927.22万元,占收入合计42.52%。

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计2173.17万元,其中基本支出1107.07万元,占50.94%;项目支出1065.20万元,占49.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0.90万元,占0.04%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1053.34万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少88.98万元,下降8.45%。财政拨款支出年初预算数1009.96万元,完成年初预算的104.30%,主要原因是人员经费增加。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出1053.34万元,占本年支出合计的48.47%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少88.98万元,下降84.47%。主要原因是:项目减少。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出1053.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占00%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出1013.62万元,占96.23%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出2.00万元,占0.19%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出37.72万元,占3.58%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1009.96万元,支出决算1053.34万元,完成年初预算的104.30%,主要原因是人员经费增加。其中:

    文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为1013.62万元,支出决算为1013.62万元,完成年初预算的100%。

    卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%。

    城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为37.72万元,支出决算为37.72万元,完成年初预算的100%。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出913.86万元,其中:

    人员经费724.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费188.99万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

    本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.60万元,支出决算为2.39万元,完成预算的22.55%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定厉行节俭,减少公务接待费开支。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,没有变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.32万元,占97.07%,与2019年度相比,减少3.53万元,下降152.15%,主要原因是因疫情原因,展览活动交流活动减少,业务用车减少;公务接待费支出决算为0.07万元,占2.93%,与2019年度相比,增加0.06万元,增长85.71%,主要原因是与章太炎后人交流增加。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。

    (2)公务用车购置及运行维护费预算数为7.20万元,支出决算为2.32万元,完成预算的32.22%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因,展览活动交流活动减少,业务用车减少。

    公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。

    公务用车运行维护费预算数为7.2万元,支出2.32万元,完成预算的32.22%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因,展览活动交流活动减少,业务用车减少。主要用于日常业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    (3)公务接待费预算数为3.40万元,支出决算为0.07万元,完成预算的2.05%。主要用于业务往来接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组,累计24人次。

    外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

    其他国内公务接待支出0.07万元,主要用于业务往来接待等支出4团组,24人次。

    (十)机关运行经费支出说明

2020年度未有机关运行经费支出。

    (十一)政府采购支出说明

    2020年度政府采购支出总额3.67万元,其中:政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0.70万元、政府采购服务支出1.60万元。授予中小企业合同金额3.67万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (十二)国有资产占有情况说明

    截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用2)辆,其他用车主要是日常业务用车;单价50万元以上通用设备0,单价100万元以上专用设备0。

    (十三)预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    本年无政府性基金预算项目。

    本年无部门评价。

    本年无部门整体支出绩效评价。

    本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

    2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

    无。

    3.财政评价项目绩效评价结果。

    无。

    4.部门评价项目绩效评价结果

    无。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    杭州名人纪念馆2020年部门决算公开.xls

 


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