一、杭州南宋官窑博物馆概况

    （一）部门职责

    杭州南宋官窑博物馆是社会公益性博物馆，主要对陶瓷文化研究、宣传和展示。

    （二）机构设置

    从预算单位构成看，杭州南宋官窑博物馆部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

    二、杭州南宋官窑博物馆2020年度部门决算公开表

    详见附表。

    三、杭州南宋官窑博物馆2020年度部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    2020年度收入总计1683.55万元，支出总计1683.55万元,与2019年度相比，收、支总计各减少370.34万元，下降18%。主要原因是：受疫情影响资金项目减少。

    （二）收入决算情况说明

    本年收入合计1548.82万元；包括财政拨款收入1381.13万元（其中，一般公共预算1381.13万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计89.2%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入81.69万元，占收入合计5.3%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入86万元，占收入合计5.6%。

    （三）支出决算情况说明

    本年支出合计1508.27万元，其中基本支出1295.18万元，占85.9%；项目支出199.76万元，占13.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出13.33万元，占0.9%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1381.13万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加38.36万元，增长2.9%。主要原因是人员增资等；财政拨款支出年初预算数1305.24万元，完成年初预算的105.8%，主要原因是项目增加。

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出1381.13万元，占本年支出合计的91.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.15万元，下降7.7%。主要原因是：受疫情影响资金项目减少。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出1381.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1.5万元,占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出1295.88万元,占93.8%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出1.42万元,占0.1%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出82.33万元,占6%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1305.24万元，支出决算为1381.13万元,完成年初预算的105.8%，主要原因是项目增加。其中：

    206（类）03（款）02（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

    206（类）08（款）99（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

    207（类）01（款）99（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

    207（类）02（款）05（项）。2020年年初预算为1305.24万元，2020年支出决算为1295.18万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响资金支出减少。

    210（类）04（款）09（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

    212（类）02（款）01（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为82.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1295.18万元，其中：

    人员经费830.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金等。

    公用经费465.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、劳务费、水电费、维修（护）费、专用材料费等。

    （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    杭州南宋官窑博物馆2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

    （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

    杭州南宋官窑博物馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

    （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.64万元，支出决算为3.58万元，完成预算的23%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照内控制度和相关文件要求，严格控制“三公”经费的支出。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少6.16万元，下降100%，主要原因是2019年公务出国（境）1批目的地德国，2020年公务出国（境）无；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.89万元，占82%，与2019年度相比，增减少0.64万元，下降18%，主要原因是受疫情影响出车率减少，资金支出减少；公务接待费支出决算为0.69万元，占19%，与2019年度相比，减少0.27万元，下降28%，主要原因是受疫情影响资金支出减少。具体情况如下：

    （1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

    （2）公务用车购置及运行维护费预算数为8.66万元，支出决算为2.89万元，完成预算的33%。决算数小于预算数的主要原因是按照内控制度和相关文件要求，严格控制经费的支出。

    公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

    公务用车运行维护费预算数为8.66万元，支出2.89万元，完成预算的33%。决算数小于预算数的主要原因是按照内控制度和相关文件要求，严格控制经费的支出。主要用于日常等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    （3）公务接待费预算数为6.98万元，支出决算为0.69万元，完成预算的10%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是按照内控制度和相关文件要求，严格控制经费的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9团组，累计56人次。

    外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

    其他国内公务接待支出0.69万元，主要用于接待9团组，56人次。

    （十）机关运行经费支出说明

    2020年度机关运行经费支出0万元。

    （十一）政府采购支出说明

    2020年度政府采购支出总额80.37万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出75.2万元、政府采购服务支出4.98万元。授予中小企业合同金额80.37万元，占政府采购支出总额的100%。

    （十二）国有资产占有情况说明

    截至2020年12月31日，杭州南宋官窑博物馆共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （十三）预算绩效情况说明

    无

    四、名词解释

    1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    杭州南宋官窑博物馆2020年部门决算汇总表.xls