一、杭州少年儿童公园概况

    （一）主要职能

    杭州少年儿童公园（满陇桂雨公园）位于虎跑路60、61号，园区占地面积180亩。主要职能是为广大游客提供游乐休闲服务，负责园区内的园林设施养护，清卫及IC卡、西湖联票的发售工作。

    （二）机构设置

    截至2017年末，杭州少年儿童公园实有在职人员66人，退休人员144人。公园内设“五科一室”，即：办公室、组织人事科、综合服务科、园林基建科、安全管理科、财务科，下辖门票班、生产班、IC卡班等共7个一线班组。

    （三）部门预算单位构成

    从预算单位构成看，杭州少年儿童公园部门预算包括：本级预算。

    二、杭州少年儿童公园2018年部门预算安排情况说明

    （一）收入预算总体安排情况

    杭州少年儿童公园2018年收入预算1932.23万元，其中：财政拨款收入618.32万元，占32%；事业收入1313.91万元，占68%。

    （二）支出预算总体安排情况

    杭州少年儿童公园2018年支出预算1932.23万元。

    1、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出170.87万元，城乡社区支出1628.67万元，住房保障支出132.69万元。

    2、按支出用途分类，包括人员支出1051.62万元，公用支出719.92万元，对个人和家庭补助支出160.69万元。

    （三）财政拨款支出情况

    2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

    1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）国家重点风景区规划与保护（项）596.69万元，主要用于公园景区日常管理、养护等费用支出。

    2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.43万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.2万元，主要用于单位向符合条件的职工发放的购买住房补贴。

    （四）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

    1、因公出国（境）费用：2018年未安排支出。

    2、公务接待费：2018年预算安排3.24万元，主要用于日常公务接待支出。

    3、公务用车购置及运行维护费：2018年预算安排3万元，主要用于公车日常养护、维修、保险费、过路过桥费、燃油费等费用支出。

    三、名词解释

    1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）国家重点风景区规划与保护（项）：反映对重点风景名胜区规划审查、报批、保护、监督等方面的支出。

    8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

    10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    附表：

    1、2018年部门收支预算总表；

    2、2018年部门一般公共预算支出表；

    3、2018年部门一般公共预算基本支出表；

    4、2018年一般公共预算“三公”经费表

2018年杭州少年儿童公园预算公开.xls