类别

分项指标

目标名称

考核内容及指标

完成情况

完成率

项目清单

绩效指标

职能指标

西湖水体年度透明度

西湖水体年均透明度≥80厘米。

1、深化“湖长制”，加强“五水共治”工作，严格落实湖长巡湖制度，并协调相关部门加大推进整治力度，努力实现西湖水质与水环境持续改善。2、严密监测西湖及其上游溪流水质，关注水情变化。3、科学统筹西湖引配水，保持西湖流场均匀、进出水平衡。4、加强清卫保洁，保持西湖湖面洁净。5、继续推进降氮工程有效运行，削减西湖水体营养负荷，提高湖区水体净化能力。6、确保湖区水生态修复及流场优化持续稳定，有效保护西湖水环境。7、针对6月西湖进入沉水植物生长旺季，加强对沉水植被恢复区的管养。

100%

2018年西湖水体月均透明度清单.xls

1-6月份西湖水体平均透明度为96.8厘米。

有效投资

完成重点项目投资额3.1亿元，力争完成投资额3.441亿元，较目标值增长11%。【绩效测度类型：挑战指标；绩效分值：5分】

坚持按照统筹兼顾的原则，全面协调，推进重点项目投资工作。

39%

2018年1-6月重点项目投资明细表.doc

1-6月，已完成重点项目投资额1.2128亿元。下一步将继续推进重点项目投资工作，力争完成挑战指标。

地方一般公共预算收入

实现地方一般公共预算收入增长7.3%。

提升财政和国地税对税收状况的分析评价水平，及时作出因应之策。建立协税护税工作站，加强财税与企业、个体户的联系，提供优质服务，及时组织收入征缴入库。

72%

2018年西湖风景名胜区地方一般公共预算收入清单.xls

1-6月实现地方财政收入44583万元，较上年增长43.7%。下一步将增强与国税、地税部门的联系，做好地方财政收入的预测和分析。

工作目标

重点工作目标

城区绿化

新增市区绿地300万平方米，全年净增城市绿地280万平方米。

1-6月新增市区绿地167.6万平方米。建成杨柳郡代建公园、白马湖湖区整治一期工程、丁兰路道侧绿地、狮子山南渠（象山路-三号浦）河道绿化等4000平方米以上的公园绿地20处。

56%

2018年1-6月城区新增绿地统计明细.xls

为了推进城市扩绿项目，我局主要做了以下工作：一是精心部署，狠抓落实，确保“时间过半、任务过半”。对列入2018年绿化建设计划的项目，要求建设单位早计划、早安排、早落实，确保各项工程开工及时、推进有序、如期完成；加强对重点工程的监督检查，及时协调解决工程进展中的实际问题；联合财政部门下达《2018年杭州市美丽西湖园林文物建设专项项目计划的通知》，提高财政资金使用效率。二是认真把关，加强引导，努力建设精品绿地。坚持生态化、林荫化、景观化和乡土化，完成绿化方案审查32件。三是积极落实地铁绿化恢复提升工作。市、区绿化部门多次联合对2号线、4号线地铁站点及沿线绿化恢复工程进行了专项检查。对绿地面积及行道树数量减少、绿地配置不合理、施工细节不到位、养护管理滞后，绿地景观质量不佳等问题提出整改建议，并督促指导地铁集团的做好复绿工作。四是进一步加强园林绿化招投标管理。在园林绿化资质取消的大背景下，对园林绿化工程招投标管理办法、养护工程招标文件等进行了全新的修改和完善。51个项目应用了园林绿化网上招投标系统，开标质量、开标效率明显提高。

西湖世界文化遗产保护

西湖遗产本体完整性监测和真实性监测完好率100%。提升西湖世界文化遗产游客量监测系统平台应用能力，完成11个遗产点游人管控研究报告及预警方案，指导遗产点管理单位有效开展游人容量调控工作,为相关遗产点游人科学管控提供理论指导。

1-6月，西湖遗产本体完整性监测和真实性监测完好率100%。提升西湖世界文化遗产游客量监测系统平台应用能力，完成2018年度第一次“游客量系统算法优化工作”和《端午节游客量监测报告》编制工作，初步完成岳庙管理处辖区范围内五处遗产点管控研究报告及预警方案。

55%

大运河文化带（杭州段）建设

推进大运河文化带（杭州段）建设，编制完成《杭州大运河文化带五年行动计划》，做好大运河杭州段遗产河道、水工设施、考古遗址、历史文化街区、古建群等五类监测报表的月报、双月报及年报的数据采集工作。

根据《大运河（浙江）文化带建设规划纲要》《大运河（浙江）文化带建设行动计划（2018-2022年）》和《大运河（杭州段）文化带建设专题研究工作方案》，结合杭州市实际情况，委托杭州市城市规划院开展《杭州市大运河文化带建设行动规划纲要》、《杭州市大运河文化带建设五年行动计划》编制工作，已经完成初稿，正向各城区和有关部门征求意见。

53%

2018年大运河（杭州段）预警平台数据报送清单（1月-6月）.doc

按照大运河遗产监测预警平台数据报送要求进行数据采集分析，1—6月完成五段河道、六个遗产点共36张月报表、33张双月报表和8张2017年年报表，为开展大运河（杭州段）遗产的保护管理提供监测依据。为做好相关数据采集工作，我们每月定期开展遗产监测巡查，重点对遗产本体及周边环境进行实地定期查看、拍照、测量，对水位、水质等有关数据进行跨职能部门收集分析并及时上报至大运河遗产监测预警平台，对威胁遗产价值真实性、完整性的自然和人为因素进行监测预警与处置。

西湖综合保护工程

实施西湖引水玉皇预处理系统提升完善工程，土建完工。继续实施西湖综合保护提升完善工程等。

西湖引水玉皇预处理系统提升完善工程：1、审批手续方面完成招投标确定EPC总承包单位，监理招标已核准登记，监理招标文件已编制完成上传市招标办且审核通过，完成监理单位中标通知书备案；规划公示图已取得且公示结束，已取得市规划和自然资源局建设工程规划许可证，试定位成果已核定，杭州市勘测院开展灰线核验。2、施工方面完成新建泥沙水贮存、均质综合池1座、泥沙水浓缩罐6套、泥沙料仓2套，并利用现有加氯间设置加药装置、利用现有脱水机房设置离心脱水机；完成施工区域内引水管线精准定位工作和施工用水电管线铺设，整理项目施工场地，拆除脱水机房原有电机设备及设备控制柜等设施，完成综合池位置、污泥浓缩罐位置原混凝土结构破除及外运工作和脱水机房地面破碎及建筑垃圾外运工作，全自动洗车机设备安装完成，沉淀池施工完成，除尘环保雾炮机和扬尘、噪音监测设备安装完成。

50%

西湖综合保护提升完善工程：已下达第一批资金计划，已完成西湖街道2018年景中村地质灾害治理工程、杭州市之江路北侧五云山地质灾害治理工程、杭州动物园地质灾害整治等方案审批，伍公山大碗茶区域整治工程完成60%，完成花港西门公厕、文化村公厕、长桥公厕等方案审批。

南宋皇城遗址综保工程

南宋皇城遗址公园开展《全国重点文物保护单位南宋临安城遗址——南宋皇城遗址综合保护展示整体方案》编制及报批，南宋皇城遗址界桩及说明牌设立，圣果寺遗址区域文物保护、环境提升等。白塔公园D区块环境综合整治工程建设完成，C区块土建完工。杭州铁路博物馆（知青纪念馆）竣工。

1、为做好《全国重点文物保护单位南宋临安城遗址——南宋皇城遗址综合保护展示整体方案》编制工作，成立南宋皇城遗址综合保护领导小组，召开南宋皇城遗址综合保护展示专家论证会，委托专业单位进行方案编制。2月15日，已将方案报送给省文物局。3月，由省文物局将方案转报给国家文物局进行报批。该项工作已经完成。

57%

2、南宋皇城遗址界桩及说明牌设立工程已完成界桩与山林指路牌设计方案编制，于4月底已上报方案及概算，正在审批中。

3、圣果寺遗址区域文物保护、环境提升工程：圣果寺遗址地质灾害治理工程已完成地质勘察工作和设计方案，正在根据专家意见修改方案；排衙石周边环境整治工程，已联系浙江省古建筑设计研究院进行直接委托，初步设计方案编制完成，完成第一次设计评审；圣果寺遗址保护及复建工程可行性研究方案设计正在招标；圣果寺区域前期考古勘测已完成考古调查报告的编写；月岩区域水文地质勘查（为下步防风化治理提供科学依据），已签订合同，正在进场勘察中。

4、白塔公园：D区块环境综合整治工程已基本完成石材幕墙、盖瓦、木装饰、铝合金门窗、室内外粉刷、涂料等建筑室内装饰施工，现阶段正在进行室外消防管道、雨污水管道、监控、泛光照明、管道煤气、消防通道、景观水池、挡墙等基础设施施工。C区块已完成工程的估算调整、概算批复工作，现阶段正在进行土建施工招投标工作，已完成招标文件及清单的编制及审核工作，并发布招标公告；箱变工程正在施工中。

5、杭州铁路博物馆：已完成地面找平、轻钢龙骨隔墙及墙面装饰板安装、空调及新风系统安装、吊顶安装、地砖铺设、场景基础造型制作等内容。

农村历史建筑保护工程

农村历史建筑重点修缮不少于20处。

4月25日上午，在建德市召开杭州市2018年度农村历史建筑保护工作会议。6月9日，在杭州博物馆举办“家在钱塘——杭州市农村历史建筑综合保护工程九年成果展”，编制绩效评估报告、下一个五年计划、保护利用导则等。通过以上措施，提高了各地对农村历史建筑修缮工作的重视，在全社会营造农村历史建筑保护良好社会氛围。

50%

1-6月，重点修缮项目中，2处在设计招投标，9处完成设计，4处正在施工，5处已完工。下一步，将抓紧印发市级补助资金文件，督促各县（市、区）抓紧实施修缮工程，按照文物保护要求按时完成修缮任务。

三改一拆

景中村改造2.98万平方米，拆除违法建筑0.5万平方米,建立、完善违法建设管控长效管理机制，实现三级巡查网格化管理，管控工作做到定人定岗定责。

景中村改造：黄泥岭、阔石板和双峰新村及里鸡笼山区块的工程招标工作都已完成，已经进入施工建设阶段，正在进行道路提升、绿化提升和景观提升工作，以及电力上改下、电信华数、截污纳管等市政管网建设。在农居整治方面，继续通过危房收购和维修加固两种方式加快三个区块的危险农居治理工作，截至6月30日，已完成49户农居的危房收购工作，6户农居的维修加固工作，共计完成55户农居整治，建筑面积4000平方米。此外，黄泥岭区块累计拆除80处临权、罚保等性质附房，建筑面积1670平方米；双峰新村及里鸡笼山区块累计拆除违建184处建筑面积5000平方米，改造市政管线1400平方米，清理水域面积5000平方米；阔石板区块新建挡土墙500平方米。通过三个区块的整治，合计完成改造面积17570平方米。

65%

2018年度西湖风景名胜区拆除违法建筑汇总表.xls

拆违工作：1-6月，共组织拆违行动85次，拆除违法建筑170处，建筑面积3576.69平方米。在长效机制建设方面，已经建立了区、街道、村的三级巡查网格化管理机制，实现了定人定岗定责，和责任倒追机制，提升“三改一拆”工作队伍整体战斗力。

景中村整治

阔石板区块、黄泥岭区块、双峰新村和里鸡笼山区块的综合整治完工,完成整治住户89户，打造成配套完善、生活便利、环境优美、管理有序的景中村，提升居民的获得感。

三个区块的工程招标工作都已完成，已经进入施工建设阶段，通过危房收购和维修加固两种方式对农居进行整治。截至6月30日，已完成49户农居的危房收购工作，6户农居的维修加固工作，共计完成55户农居整治工作。

62%

根据区（局、委）“一体两翼三区”的总体布局，严格落实“坚持绿色发展道路，大力开展经济强区行动”，将招商引税工作融入到景中村整治工作，在阔石板区块，与浙江南方建筑设计有限公司共同出资，成立了“杭州阔石板投资管理有限公司”，希望把阔石板区块打造成“丝路花街”，契合国家“一带一路”的发展倡议，使其成为高价值产业和高端人才交流聚集区。

此外，黄泥岭区块累计拆除80处临权、罚保等性质附房，建筑面积1669.69平方米，平整施工场地2000平方米；双峰新村及里鸡笼山区块累计拆除违建184处5026平方米，清理垃圾1819吨。

景区管理

全年开展巡查不少于90次，问题整改率不低于95%,亮灯完好率不低于98%。

重新修订了《杭州西湖风景名胜区（市园文局）长效管理考核办法》和《杭州西湖风景名胜区（市园文局）长效管理巡查管理办法》，全面加强了景区长效管理巡查的广度和深度。

62%

1-6月，已开展各类巡查56次，抄告问题2936条。各单位十分重视抄告问题的整治工作，整改率达到2668条，整改率达到了90.87%。同时由景区市政市容环卫管理中心牵头，对景区的亮灯设施完好率进行了24次检查，完好率达到了98.2%。

县级博物馆建设

县级博物馆全年开放天数不少于300天，藏品无安全事故。

目前县级博物馆已建成开放的地区为余杭、萧山、富阳、桐庐、淳安。根据《博物馆管理办法》规定、博物馆内部管理要求，确保博物馆正常开放。

52%

2018年县级博物馆开放天数.xls

1—6月，五个地区的县级博物馆均严格落实开放时间，每周一闭馆，周二至周日开放，共计开放天数155天。

安全生产

全面推进安全生产改革发展工作，健全完善安全生产责任体系，积极创建全国安全发展示范城市。确保全年各类事故指标不突破市政府下达的控制数。

1-6月，认真学习贯彻落实习近平总书记、李克强总理的指示批示和国务院及省、市安全生产工作电视电话会议精神，扎实稳步推进安全生产各项工作落实，进一步落实安全生产责任，加大安全监管力度，深化隐患排查治理，加强各类事故管控，认真落实防范措施，广泛开展宣传教育，始终坚守安全底线，积极防范和有效遏制了各类安全生产事故。

100%

据统计，1-6月全区（局、委）结合元旦、春节、元宵节、五一节和重要会议、重要活动，组织开展安全检查87次，参与安全检查963人次（其中区（局、委）领导班子成员带队检查58人次），共排查出各类安全隐患1678条，整改1676 条，开展培训各类人员3156人次，开展安全生产、消防安全知识咨询服务53场次，开展各类应急救援演练43场次。

截至6月30日，全区（局、委）没有发生生产安全事故，没有发生较大以上道路交通事故和较大以上火灾事故，没有突破市政府下达2018年度安全生事故指标。