类别

分项指标

目标名称

考核内容及指标

进展情况（6月）

完成率

项目清单

绩效指标

职能指标

西湖水体年度透明度

西湖水体年均透明度≥80厘米。

目标进展情况：1-6月西湖水体平均透明度为89.7厘米。绩效分析：2016年上半年西湖水体透明度与去年同比基本持平。主要措施：1、抓细保洁养护。向“最清洁、最美丽世界名湖”标准看齐，踏实做好湖面日常保洁工作以及雷雨季节应急打捞任务。2、科学统筹引配水。充分预估梅汛期对2016年引水任务的影响，分析往年的引水实情制定了在正常时段多引水，引好水，不拖后腿的方案，确保完成全年引水任务同时，扎实做好向市区河道配水工作，确保西湖水体的更新和自净能力。3、严密监测水情。对西湖及其流域35个点位开展25个项目的常规监测，及时、全面掌握西湖水质的第一手资料。下一步工作打算：继续一如既往地做好水质监测、引水配水、湖面保洁等工作，确保西湖水体年均透明度目标完成。

100%

2016年西湖水体月均透明度清单.xls

农业增加值

实现农业增加值0.74亿元，增长2%。

目标进展情况：此指标数据，是由统计部门按季度核算提供，当季数据在下季度首月下旬核算提供。1-3月名胜区实现农业增加值0.1亿元，同比增长2.5%。主要措施：对加强茶园生产管理、产品质量安全管理、春茶收购和市场管理、茶叶标识管理、春茶宣传推介等工作进行了重点部署，同时还联合市市场监管局对茶企开展地理标志及标准化宣传培训，联合市农业局对辖区茶企和茶农开展春茶生产加工专题培训。由于春茶生产管理等工作扎实到位，预计1-6月能实现农业增加值0.7亿元以上。下一步工作打算：出台2016年西湖龙井茶产业化扶持办法，加强西湖龙井茶统防统治和种质资源项目实施工作。

14%

固定资产投资

完成固定资产投资4.5亿元。

目标进展情况：此指标数据，是由统计部门提供，当月数据在次月中旬提供，6月份数据还未出。1-5月完成固定资产投资8.05亿元。主要措施：认真抓好建设项目新开工入库和去年入库项目的进度监测，及时准确上报投资额。得益于去年和今年开工的G20峰会建设项目，名胜区固定资产投资提前超额完成了全年考核目标。

179%

社会消费品零售总额

实现社会消费品零售总额29亿元，增长10%。

目标进展情况：此指标数据，是由统计部门提供，当月数据在次月中旬提供，6月份数据还未出。1-5月名胜区实现社会消费品零售总额11.56亿元，同比增长9.2%。主要措施：1、打造推广西湖游览网，搭建西湖民宿微信平台，培育电商应用示范企业，做大做强电子商务营销。2、探索推动“杭州西湖旅游商品授权经营模式”，继续打造“西湖礼物”官方旅游商品专卖店（专柜），积极引导扶持西湖旅游商品研发营销。3、组织策划开展西湖龙井开茶节、“最美西湖民宿”评选等推广活动。4、落实西湖旅游纪念品发展补助资金、市餐饮住宿业发展资助金等各项扶持补助资金。5、开展统计员业务培训、茶艺师职业技能竞赛、民宿从业人员技能竞赛等系列技能培训比赛。存在的问题：名胜区社会消费品零售总额主要由辖区宾馆饭店餐饮消费和西湖龙井茶销售贡献，结构较为单一，茶叶产量有限；西湖景区作为G20峰会主要驻地和重要活动场所，上半年辖区大批宾馆和饭店处于整体停业装修状态，需持续到今年9月峰会结束后才能正常营业，对名胜区社会消费品零售总额的增长带来极大冲击。下一步工作打算：加强旅游促销，以活动促消费；培育消费热点，发展旅游经济；加快六网合一，推进智慧旅游。

40%

地方一般公共预算收入

实现地方一般公共预算收入6.2亿元，增长8%。

目标进展情况：1-6月实现地方一般公共预算收入3.6931亿元，同比增长26.4%（老口径）。下一步工作打算：鉴于名胜区主要是以餐饮、宾馆等服务业为主，增值税权重小，“营改增”政策对名胜区地方财政收入影响巨大，下一步计划会同相关国税、地税部门加强税源监控，积极应对“营改增”后带来的冲击。

60%

服务业增加值

实现服务业增加值33亿元，增长12%。

目标进展情况：此指标数据，是由统计部门按季度核算提供，当季数据在下季度首月下旬核算提供。1-3月实现服务业增加值6.12亿元，同比增长12.7%。主要措施:密切关注辖区内企业经营发展情况，培育和促进成长型企业的发展。存在的问题：因G20峰会筹备的需要，上半年景区大批宾馆饭店处于整体停业装修状态，需持续到今年9月峰会结束后才能正常营业，再加上景区道路提升改造，对名胜区服务业企业的经营影响较大，服务业增加值下行压力很大。下一步工作打算：峰会结束后，通过一系列旅游宣传和促销，回笼游客量，促进旅游及相关产业的发展，进而推动名胜区服务业的发展，努力化解下行压力。

19%

工作目标

重点工作目标

改善城乡人居环境

新增城市绿地450万平方米，全年净增城市绿地430万平方米。

目标进展情况：1—6月累计城区新增绿地面积331万平方米。绩效分析：1、通过新增绿地，营造生态宜居的生活环境。以G20峰会召开为契机，大幅增加城市绿量，改善生态环境，如西兴互通立交绿化及周边环境整治新增绿化14.5万平方米、闻涛路沿江景观带（奥体区块）新增绿化5万平方米等。同时，结合“三改一拆”、“五水共治”等工作，逐步解决中心城区绿地增量困难、布局不合理、公园绿地500米服务半径盲区等问题，如上半年建成弥陀寺公园、始版桥公园等，都是贴近市民群众日常需要的“口袋公园”，满足了周边居民出门见绿、移步见景、小行见园的愿望。2、通过调整结构和形式，进一步发挥绿化的生态功能。在绿化建设方案审查工作中，注重发挥园林绿化在节能减排、改善大气环境质量方面的作用，尽量选择吸附二氧化碳能力较强的适生植物和乡土树种，营建近自然植物群落，减少不合理的硬质铺装和过度装饰；加快落实枯枝落叶等绿化废弃物的循环利用、绿荫停车场建设、绿地雨水收集系统等园林绿化节约型技术措施；为了改善主城区生态环境，连续多年组织各城区实施“绿荫工程”，并积极推进立体绿化工作。3、通过美化彩化，以优美的绿化环境保障G20峰会召开。通过重要道路串联重要节点的方式，以线串点，以点带面，提升整个城市的景观环境。美化彩化方案兼顾车行视觉和行人观赏的要求，注重线性空间的节奏感和韵律感。品种上增加球宿根花卉、四季花灌木，丰富道路空间色彩。在城市道路重要节点，围绕G20峰会主题，结合中国传统文化元素和杭州特色，设置立体花坛、环境小品、自然花境和生态墙，并在灯杆护栏和窗阳台挂花，烘托峰会气氛。主要措施：1、精心部署，量质并举，确保全年目标任务落到实处。按照《2016年杭州市城区绿化暨G20峰会美化彩化工作意见》的部署，对列入计划的绿化项目，要求建设单位早计划、早安排、早落实，确保各项工程开工及时、推进有序、如期完成。我局切实加强对重点工程的监督检查，及时协调解决工程进展中的实际问题，联合规划、发改、财政等部门在规划制定、项目安排、资金投入等方面齐抓共管，推进工程建设。2、认真把关，热情服务，确保峰会绿化项目出新出彩。绿化美化项目涉及的城区多、单位多，我们坚持“条保块抓、以块为主”的原则，通过召开工程例会的方式，研究处理需要协调解决的问题，特别是针对一条道路绿化项目可能涉及几家单位、几个城区的情况，加强沟通协调，做到时序上衔接、标准上统一、点面上结合。为了确保峰会美化彩化项目精彩亮相，我们成立了园林绿化专家组，确定联络人，一对一指导各城区开展绿化环境景观提升工作，在设计方案把关、项目施工管理、长效绿化养护工作中主动服务、随叫随到。1-6月共完成园林绿化项目方案审查94件，受理绿化工程招标项目75件。3、加强监管，做好指导，进一步提高绿化工程施工质量。继续加强对绿化市场的监管，推进市场主体诚信体系建设，1-6月完成园林绿化质量安全监督项目76件。在质量安全监督过程中，从植物材料选择、土壤介质改良、植物种植过程、植物整形修剪、绿地成品养护等关键环节注意进行质量控制，通过全方位跟进，全过程监管，确保绿化施工按照设计思想、设计内容、设计标准实施，确保优良的施工质量。下一步工作打算：继续抓好重点园林绿化项目进度，确保完成全年扩绿任务。同时，做好抗台、抗旱等应急防范，按照既定时间节点，抓紧完成各类美化彩化项目，推动所有项目在峰会期间以最佳状态和最好效果精彩亮相。

74%

2016年1-6月城区扩绿统计明细.xls

世界文化遗产保护

西湖遗产本体完整性监测和真实性监测完好率100%。继续推进西湖文化景观遗产预警监测管理信息平台建设，完成两堤三岛、“西湖十景”和14处历史文化史迹遗产点游客量监测管理系统，为遗产点游客量管控提供决策参考依据，搭建完成西湖文化景观基础档案数据库框架体系。做好大运河杭州段遗产河道、水工设施、考古遗址、历史文化街区、古建群等五类监测报表的月报、双月报及年报的数据采集工作，为开展大运河（杭州段）遗产的保护规划和保护管理提供监测依据。

1．目标进展情况：西湖遗产本体完整性监测和真实性监测完好率达到100%。游客量监测系统硬件设备安装全部到位；初步完成游客量监测系统软件开发项目，并进入试运行；开展游客量监测设备调试及算法开发工作，完成游客量流量专项分析报告初版设计。基础档案库框架体系项目名变更为“西湖世界文化遗产数据管理系统”，起草完成项目建议书和可行性研究报告，得到了市电子政务办和市发改委的肯定。绩效分析：西湖游客量监测项目通过对遗产点游客量分布、流向、人数等信息的监测，可以为西湖遗产点游客量管控提供决策参考依据，确保游客的旅游体验，提升游客满意度。“西湖世界文化遗产数据管理系统”项目，主要是用于西湖遗产本体监测之外的监测数据采集及分析，实现智能化搜索、智慧化管理，可以大量降低监测基础信息管理工作的成本投入，进而提升工作效率和管理水平。下一步工作打算： 9月进行施工，完成游客量监测系统硬件设备的安装调试工作，同时在实际使用过程中将对整个系统平台的软件与算法不断进行优化和调整；做好“西湖世界文化遗产数据管理系统”项目招标工作，争取年底前初步完成系统开发。

54%

2016年大运河（杭州段）预警平台数据报送清单.doc

2．目标进展情况：按照大运河遗产监测预警平台数据报送要求，已完成2016年1至6月五段河道、六个遗产点共36张月报表、33张双月报表和8张2015年年报表定期数据的报送工作。绩效分析：大运河（杭州段）遗产监测数据采集及报送工作保质保量、及时有效，符合国家大运河遗产监测预警总平台的遗产监测及数据报送的要求，为开展大运河（杭州段）遗产的保护规划和保护管理提供了监测依据。下一步工作打算：1、主动向上对接。主动与国家大运河遗产办公室对接，了解国家监测总平台提升进展情况和要求，为地方平台系统提升做好准备。2、积极横向联系。进一步与遗产相关管理单位加强联系合作，推进协同监测，及时采集遗产监测数据，及时反馈监测问题。3、推进专项监测。开展拱宸桥遗产专项监测方案设计，研究建立监测指标及监测框架 、技术参数方法、预警评估方式等，提升监测预警水平。

重点项目投资额

完成重点项目投资额4.5亿元。

目标进展情况：名胜区（园文局）重点项目建设主要是西湖综合保护工程、南宋皇城大遗址保护工程、城区绿化工程和农村历史建筑保护工程。1—6月完成重点项目投资额4.4988亿元。下一步打算：由于今年G20峰会项目的实施建设，名胜区（园文局）重点项目投资额完成情况良好，下一步将继续按照统筹兼顾的原则，全面协调，推进重点项目投资工作。

99%

2016年1-6月名胜区（园文局）重点项目投资额完成清单.xls

G20峰会服务保障项目

做好G20峰会服务保障工作，美丽西湖建设工程〔虎跑公园观音殿恢复及周边建筑改造提升工程、北山街（白沙泉-曙光路）提升工程、南山路（杨公堤-湖滨路）提升工程、亮灯工程等〕基建项目6月完成，美化彩化8月完成。

目标进展情况：西湖景区承担有峰会建设项目共64个，目前已按计划完成建设任务，完成项目如下：市政道路25条完成（北山街、南山路、杨公堤、苏堤、灵隐路、虎跑路、白沙路、三台山路、玉皇山路、莲花峰路、龙井路、龙井支路、玉泉路、老复兴街、普福岭路、灵竺路、灵隐支路、吉庆山隧道接线、五老峰隧道接线、灵溪隧道南接线、九溪路、钱江大桥引桥、白堤孤山路、梅灵北路、满觉陇路），亮灯工程16项完成，公园景点（博物馆）共完成20项，公安3个信息化项目完工。根据市G20峰会“美化家园”环境彩化提升项目计划，西湖景区美化彩化项目共有59个，目前已完成14条主要道路的彩化美化项目的林带梳理、乔木种植、灌木和地被种植，完成40处道路节点的花卉布置。绩效分析：西湖景区作为杭州市承办G20峰会的“城市会客厅”，通过峰会项目实施，大大提升了西湖景观环境和旅游环境，向外界展现西湖乃至杭州的魅力，体现杭州“精致和谐，大气开放”的人文精神，增强了杭州的城市经济实力和综合竞争力，极大地提升了杭州的知名度和美誉度以及国际影响力。主要措施：1、全面推行“一个项目、一名领导、一支队伍、一抓到底”的责任机制、“大督查、大比武、大考核”的督导机制，大力弘扬“五加二、白加黑、晴加雨”的实干精神，紧扣节点，倒排时间，压实责任，挂图作战，努力将项目施工带来的阵痛期、疼痛感降到最低，确保项目如期完成。2、牢固树立“精雕细琢、精益求精”的工匠精神，在项目实施中广泛听取民意、集中民智，全力以赴把每个项目都打磨成“专家叫好、百姓叫座”的精品工程、传世之作。3、充分发挥专业优势和特长，在景区美化彩化和景观营造上狠下功夫，完善重要节点的植物配置和花卉布置方案，实施花卉布置预演和西湖夜景灯光调试，依据效果对方案进行再优化再调整，确保呈现最佳效果。下一步工作打算：组织开展“回头看、再提升”，集中精力、突出重点，对重要节点的植物配置、花卉布置、立面整治等作进一步的提升完善。加强对完工项目的成品保护，落实长效管理机制。

98%

西湖综合保护工程

1.实施植物园蔷薇园建设工程（原专类区整治工程），蔷薇园环境整治部分完成东区基础设施建设；配套用房部分完成初步设计，前期审批完成选址意见书和水保方案批复。2.景中村整治：阔石板区块整治工程、黄泥岭区块整治工程完成前期选址和立项手续，并开工建设。

1．目标进展情况：蔷薇园环境整治部分东区基础设施工程已完成景观及铺装部分64%、绿化部分72%，市政排水以及水电部分已基本完成。蔷薇园配套用房项目已经完成选址意见书和水保方案的批复，环境评价方案已经实施至公众参与阶段，目前正根据省建设厅意见修改设计方案。下一步工作打算：为保障G20峰会，蔷薇园环境整治部分将根据要求停工，做好停工前的阶段性收尾工作，加强场地的维护以及苗木的养护工作。待峰会结束后，继续推进项目的建设，争取尽早完成东区基础设施建设。蔷薇园配套用房项目将继续推进设计方案的修改及深化，加快环境评价方案的编制，尽快进入前期工作的下一阶段。2．目标进展情况：阔石板、黄泥岭区块整治工程已完成项目设计方案，通过“三委四局”立项审批、市规划和自然资源局建设项目审批和市发改委项目建议书审批，现正在进行设计方案审批。下一步工作打算：待方案审批完成后，开展招投标工作。

81%

南宋皇城大遗址保护工程

1.继续加强与部队的联系沟通，及时对接了解军改最新政策，做好南宋博物院建设项目军地双方土地置换前的相关准备工作。2.白塔公园A、B区块部分完成结算，C区块启动房屋征收工作，D区块开工建设。

1．目标进展情况：已完成滨江浦乐单元地块和萧山红垦农场地块的征地和土地移交管理工作，并实施土地日常管理工作；通过网络、电话等方式不定期地与省军区后勤部和原南京军区联勤部杭州物资采购处两家单位对接了解军改最新政策。下一步工作打算:继续保持与部队的积极对接，了解有关军改最新政策，以利于后续工作开展。2．目标进展情况：白塔公园A区块完成结算审定3个，送审5个；B区块完成结算审定11个，送审1个，资料收集5个； C区共有28户住户列入搬迁范围，签订征收协议24户；D区块完成设计方案(扩初)审查、修改确认，完成项目规划公示。下一步工作打算：按照决算送审计划，继续推进A、B区块部分结算工作；抓紧做好D区块前期手续办理工作，计划年底前开工建设。

54%

农村历史建筑保护工程

农村历史建筑重点修缮不少于20处，一般零星维修不少于40处。

目标进展情况：各县（市、区）均已上报2016年农村历史建筑修缮项目及资金预算。重点修缮项目中有4处已完工，7处已通过方案评审，8处完成招投标并开始施工，其余重点修缮项目均已开始编制方案。绩效分析：农村历史建筑保护工程的实施，对于抢救农村濒危文物建筑发挥了积极作用，能为杭州市保存一大批珍贵的历史文化遗产资源，同时，修缮后的农村历史建筑被作为乡村书屋、农村文体活动中心、老年活动中心、民俗陈列馆等加以利用，可以美化农村环境，丰富农村精神文化生活。主要措施：组织召开杭州市农村历史建筑保护工作现场交流会，部署今年的工作任务；在项目实施过程中，要求各地每月上报项目实施进度，并联合市财政实地对各地项目实施情况和资金使用情况进行督查。下一步工作打算：每年市农村历史建筑保护专项补助资金下达均比较晚，各地由于对本年度补助的项目和经费不确定，只能小范围开展一些前期工作，等资金计划正式下达后，才正式启动招投标等程序。此外，各地上报的项目数量每年都较多，每处项目均需经过方案设计、概算审查、招投标、施工建设、竣工验收、资金决算等环节，工作量较大，同时随着公共建筑类的农村历史建筑逐年修缮完成，私人产权类的民居农村历史建筑修缮难度增大。综合以上原因，在当年度12月底前完成当年度的修缮计划时间十分紧张，任务很重。对此，下一步我局将联合市财政局对上报的修缮项目进行审核，根据文物等级优先、文物价值优先、保存状况优先、地方配套资金落实较好的优先等原则确定2016年修缮补助计划；计划于9月中旬召开市农村历史建筑保护工程工作推进会，对前期工作进行回顾，对下阶段工作进行安排；每月要求各地上报本年度工作任务进展情况统计表，实时掌握工程进度。

40%

2016年度农村历史建筑修缮清单（1-6月）.xls

三改一拆

完成拆除违法建筑1.8万平方米，拆后土地利用率达80%以上，完成一个街道、五个公园管理处的市“基本无违建乡镇（街道）”创建。

目标进展情况：名胜区因地制宜、不等不靠，加大巡查考核力度，全面落实网格化管理机制，始终保持对景区违建的高压态势，确保新发违建“及时发现、及时拆除”的“即查即拆”要求落到实处。1-6月共组织拆违272次，拆除违法建筑863处，建筑面积18928平方米，拆后土地利用率达85.9%。名胜区的西湖街道和八个公园管理单位均大力开展“无违建”创建工作，力争在年底市级验收考核中取得好成绩。绩效分析和主要措施：1、服务大局，提高管控标准。今年以来，名胜区紧紧围绕G20峰会筹备工作这一工作圆心，依托峰会项目的实施对主要道路沿线、重要节点可视区域违建进行全面摸排，对发现的违建坚决实行“零容忍”，无论困难多大均予拆违整治，进一步提升景观效果和周围环境。2、创新手段，强化监督管理。在对违法建设行为的管控上，名胜区充分运用现代科技手段，导入互联网+模式，通过建立QQ群、微信群及现有的各类网络，实现信息共享，这样既有利于一线人员及时发现案源，加快执法人员的快速处置力度，又可避免说情之风所带来的暗箱操作。针对已拆除的违建，还加强了拆后监管，认真开展“回头看”行动，坚决防止复建行为，确保拆后土地利用到位。3、拆改结合，增强人民群众获得感。对违法建筑拆除后的空间利用上，名胜区想方设法、因地制宜的实行绿化种植或改建成停车场、公园小品、健身场等，对侵占茶地的违法建筑拆后及时整理、复垦复种，使之既符合景区规划、与景观相协调，又切实满足群众的实际需求，让景区百姓切实感受到、享受到“无违建”创建成果。4、注重安全，维护社会和谐稳定。在全面控制新建违建发生的同时，名胜区在“无违建”创建工作中也努力确保不发生重大安全事故，不发生重大治安事件，不发生重大群体性事件，做到在违建拆除的同时维护社会稳定。下一步工作打算：名胜区将在巩固现有工作成果的基础上，以严的举措和实的作风，继续加大工作力度，通过“三个结合”，将这项工作一抓到底、抓出实效。1、“无违建”创建工作与G20峰会保障相结合。名胜区将以峰会筹备来带动 “无违建”创建工作，确保在峰会召开前，对遗留违建全面处置完成，并通过各类长效管理机制，杜绝新增违建，呵护好美丽的西湖。2、“无违建”创建与“两学一做”学习教育相结合。拆违控违落到实处，目的是为了促进遗产地保护，为景区百姓打造更加宜居的环境。因此，名胜区将“无违建”创建作为“两学一做”学习教育最生动、最具体的实践，坚持公平、公正、公开的原则，推动拆违工作落地见效，在景区形成不想违、不敢违、不能违的良好氛围。3、“无违建”创建工作与遗产地保护相结合。名胜区内的任何建设行为都要以利于遗产地的保护为条件，在严格管控违法建设的同时，进一步加大建设行为的管控力度，一方面做好合法项目的批后监管，另一方面从重从严查处未批先建、少批多建等违法建设行为，发现一起、查处一起、通报一起，绝不姑息。

105%

2016年度西湖风景名胜区拆除违法建筑清单（1-6月）.xls