一、概况

（一）单位职责

1.开展湿地生态系统科学研究和功能研究，宣传湿地生态功能研究成果。

2.编制西溪湿地生态系统保护措施和方法；开展科普科研教育基地建设和科普科研教育基地系列标准、方法研究；与国内外、省市科研单位、大专院校合作，开展课题研究；协调专家意见，完成重大课题项目研究。

3.承担西溪湿地公园范围内绿化、文物、历史建筑和非遗文化的保护、研究与利用，以及文化陈设和文旅融合工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室、生态环境科、文化文物科、综合服务科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,115.71万元，支出总计2,115.71万元, 由于是2021年新增单位,所以无上年数,无法与上年比较。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,115.71万元；包括财政拨款收入2,115.71万元（其中，一般公共预算615.22万元，政府性基金预算1,500.49万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,115.71万元，其中基本支出373万元，占17.63%；项目支出1,742.71万元，占82.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,115.71万元，支出总计2,115.71万元，由于是2021年新增单位,所以无上年数,无法与上年比较；财政拨款支出年初预算数3003.23万元，完成年初预算的70.45%，主要原因是：①西溪湿地生物多样性保护展示工程（一期）施工招标完成后，有单位对中标结果提出质疑，监管部门确认处置回复质疑，并进行二次评标，导致年底款项支付不了；②西溪湿地水环境治理项目（一期）项目建设内容复杂，前期立项审批程序经反复研究确定，且可行性研究和初设审批流程复杂、时间过长，导致年底款项支付不了。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出615.22万元，占本年支出合计的29.08%。由于是2021年新增单位,所以无上年数,无法与上年比较。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出615.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出4.98万元,占0.81%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出15.23万元,占2.48%；农林水（类）支出595.01万元,占96.72%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为808.23万元，支出决算为615.22万元,完成年初预算的76.12%，主要原因是（1）三改一拆补助经费是2021年11月通知，且本单位三定文件无此职能，故无法发生款项支出；（2）劳务及委托业务，由于大物业采购合同55万元（其中2021年支付一个季度13.75万，2022年支付三个季度41.25万）；（3）西溪湿地保护与修复，原计划珍稀鸟类引进费用因合作方方面原因未支付。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为57.80万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的26.35%，决算数小于预算数的主要原因：三改一拆补助经费是2021年11月通知，且本单位三定文件无此职能，故无法发生款项支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为101.00万元，支出决算为100.87万元，完成年初预算的99.87%，决算数与预算数基本持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为591.65万元，支出决算为487.51万元，完成年初预算的82.40%，决算数小于预算数的主要原因：（1）劳务及委托业务，由于大物业采购合同55万元（其中2021年支付一个季度13.75万，2022年支付三个季度41.25万）；（2）西溪湿地自然教育科普文化宣传及湿地日活动项目经费，由于国家林草局通知湿地日活动项目取消；（3）湿地公园保护管理能力提升培训经费，因疫情形势影响，减少职工出省及组织人员培训等，导致经费未支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为52.80万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的12.56%，决算数小于预算数的主要原因：西溪湿地保护与修复，珍稀鸟类引进费用因合作方方面原因未支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出373万元，其中：

人员经费317.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,500.49万元，占本年支出合计的70.92%。由于是2021年新增单位,所以无上年数,无法与上年比较。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,500.49万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,500.49万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,195.00万元，支出决算为1,500.49万元,完成年初预算的68.36%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为2,195.00万元，支出决算为1500.49万元，完成年初预算的68.36%，决算数小于预算数的主要原因：（1）西溪湿地生物多样性保护展示工程（一期）施工招标完成后，有单位对中标结果提出质疑，监管部门确认处置回复质疑，并进行二次评标，导致年底款项支付不了；（2）西溪湿地水环境治理项目（一期）项目建设内容复杂，前期立项程序经反复研究确定，且可行性研究和初设审批流程复杂、时间过长，导致年底款项支付不了。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款撊珨经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32.20万元，支出决算为20.92万元，完成预算的64.97%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：（1）公务接待费本年未支出；（2）单位公务车是2021年新购买，所以公务车运行维护费支出较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，由于是2021年新增单位,所以无上年数,无法与上年比较；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.92万元，占100%，由于是2021年新增单位,所以无上年数,无法与上年比较；公务接待费支出决算为0万元，占0%，由于是2021年新增单位,所以无上年数,无法与上年比较。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为27.2万元，支出决算为20.92万元，完成预算的76.91%。决算数小于预算数的主要原因是：单位公务车是2021年新购买，所以公务车运行维护费支出较少。

公务用车购置预算数为20.00万元，支出决算为19.65万元（含购置税等附加费用），完成预算的98.25%。决算数与预算数基本持平。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为7.20万元，支出1.27万元，完成预算的17.64%。决算数小于预算数的主要原因是：单位公务车是2021年新购买，所以公务车运行维护费支出较少。主要用于经批准购置的1辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为5.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于预算数的主要原因是：本年未发生公务接待费。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

无。

（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额88.95万元，其中：政府采购货物支出29.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.63万元。授予中小企业合同金额88.55万元，占政府采购支出总额的99.55%。其中，授予小微企业合同金额70.62万元，占授予中小企业合同金额的79.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.34%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州西溪国家湿地公园生态文化研究中心（杭州西溪国家湿地公园服务中心）本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位公务车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州西溪国家湿地公园生态文化研究中心（杭州西溪国家湿地公园服务中心）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金215.38万元，占一般公共预算项目支出总额的35.01%。组织对2021年度西溪湿地生物多样性保护展示工程（一期）、西溪湿地水环境治理项目（一期）、环西溪绿道及五大出入口景观提升改造项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1500.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

杭州西溪国家湿地公园生态文化研究中心（杭州西溪国家湿地公园服务中心）在2021年度单位决算中反映交通运输设备购置费及设备及办公家具购置费项目绩效自评结果。

交通运输设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为20万元，执行数为19.91万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：2021年新单位购买公务用车1辆。

设备及办公家具购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为优。项目全年预算数为30万元，执行数为26.03万元，完成预算的86.77%。项目绩效目标完成情况：购买办公柜、装订机、碎纸机、打印机、电脑等办公设备，维持单位正常运转。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：指用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2021年度决算公开表.xls