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索引号: 001008001026149/2021-32343 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2021-10-08
发布单位: 西湖西溪管委会 主题分类: 财政
有效性: 有效
杭州西湖风景名胜区建设管理中心2020年度部门决算


发布日期: 2021- 10- 08 15: 31 访问次数: 来源: 名胜区建设管理中心


一、概况

(一)部门(单位)职责

1. 主要职责为承担政府投资项目的前期规划、审批、投资、建设等事务性工作。参与辖区房产管理等工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:内设综合办公室、工程管理一科、工程管理二科、前期管理科、总工程师办公室(征收服务科)五个科室。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计22,295.8万元,支出总计22,295.8万元,与2019年度相比,收入总计减少万元,下降32%。主要原因是:今年未安排香格里拉降层改造工程项目。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,952.76万元;包括财政拨款收入3,019.36万元(其中,一般公共预算1,243.63万元,政府性基金预算1,775.73万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计50.72%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入810.8万元,占收入合计13.62%;经营收入211.62万元,占收入合计3.56%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1,910.98万元,占收入合计32.1%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计21,276.93万元,其中基本支出912.4万元,占4.29%;项目支出20,298.94万元,占95.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出65.58万元,占0.31%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,019.36万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计减少19348万元,下降87%。主要原因是减少香格里拉降层改造工程项目;财政拨款支出年初预算数209.33万元,完成年初预算的1400%,主要原因是年初预算未安排基建项目资金。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,243.63万元,占本年支出合计的5.84%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少921124.25万元,增下降95%。主要原因是:减少香格里拉降层改造工程项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,243.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.87万元,占0.15%;卫生健康(类)支出0.92万元,占0.07%;城乡社区(类)支出1,240.84万元,占99.78%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.33万元,支出决算为1,243.63万元,完成年初预算的595%,主要原因是增加基本建设拨款。其中:

201(类)13(款)08(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为1.87万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目增加。

210(类)04(款)09(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因疫情影响,增加公共卫生支出。

212(类)02(款)01(项)。2020年年初预算为209.33万元,2020年支出决算为1137.93万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加基本建设拨款569.48万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出252.97万元,其中:

人员经费186.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费等。

公用经费66.88万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、业务委托费、劳务费、物业管理费、专用材料费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况(如无,则写“本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字”)

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,775.73万元,占本年支出合计的8.35%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1775.73万元,增长100%。主要原因是:增加景区危房收购复绿工程629万元,杭州花圃西门地下停车场改造工程850.3万元,军民港桥改造及周边环境整治工程171.76万元,西溪国家湿地新开河疏浚工程80万元,苏东坡文化公园14.66万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,775.73万元,主要用于以下方面:;城乡社区(类)支出1,775.73万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为**万元,支出决算为1,775.73万元,完成年初预算的100%,主要原因是增加景区危房收购复绿工程629万元,杭州花圃西门地下停车场改造工程850.3万元,军民港桥改造及周边环境整治工程171.76万元,西溪国家湿地新开河疏浚工程80万元,苏东坡文化公园14.66万元。其中:

212(类)08(款)03(项)。年初预算为0万元,支出决算为1775.73万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加了基建项目支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.17万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年度使用自有资金支付三公支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,于上年决算数一致;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占100.00%,与2019年度相比,于上年决算数一致;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,于上年决算数一致。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为15.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是当年度使用自有资金比例。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

其他国内公务接待支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

无。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额10.82万元,其中:政府采购货物支出10.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.82万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,建管中心本级及所属各单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是业务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,我中心组织开展了2020年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及当年一般公共预算资金590.37万元,占项目资金预算总额的100%。

组织2020年度未对我单位开展部门评价。

组织2020年度未对我单位开展整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

杭州西湖风景名胜区建设管理中心在2020年度部门决算中反映房屋管理专项及州花圃西门地下停车改造项目绩效自评结果。

房屋管理专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为28万元,执行数为27.48万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:一是推动了信息化建设工作,促进了电子政务工作的规范化、制度化;二是在“最多跑一次的”的背景下,减少群众跑路,切实让群众感受到建设部门做实事、惠民生的态度和决心。

2020年杭州花圃西门地下停车改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为562.37万元,执行数为562.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是方便周边群众停车,切实让群众感受到景区旅游停车的便利;二是实现了对工程进度和质量进行控制,保证工程在有可靠质量前提下得以顺利完成。

3.财政评价项目绩效评价结果。本年度无财政评价项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020部门决算公开.xls

2020年房屋管理专项资金绩效自评表-.xls

2020年杭州花圃西门地下停车改改造项目绩效自评表.xls

 


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